攀枝花市妇幼保健院2021年部门预算编制说明

按照综合预算的原则，攀枝花市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。攀枝花市妇幼保健院2021年收支总预算601.98万元。比2020年预算数减少209.92万元，主要是因为政府性基金预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况。

攀枝花市妇幼保健院2021年收入预算601.98万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入601.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况。

攀枝花市妇幼保健院2021年支出预算601.98万元，其中：基本支出137.87万元，占22.90%；项目支出464.11万元，占77.10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市妇幼保健院2021年财政拨款收支总预算601.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入601.98万元；支出包括：一般公共服务支出6.00万元、社会保障和就业支出378.11万元、卫生健康支出217.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市妇幼保健院2021年一般公共预算当年拨款601.98万元，比2020年预算数增加452.08万元，主要是因为本年增加了机关事业单位养老保险改革补助（含取消药品加成补助）、城市公立医院改革补助（专用材料采购），减少了政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出6.00万元，占1.00%；社会保障和就业支出378.11万元，占62.81%；卫生健康支出217.87万元，占36.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为6.00万元，主要用于：援藏援彝干部人才补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为378.11万元（含取消药品加成），主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、推进医药价格改革。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2021年预算数为80.00万元，主要用于：卫生材料采购。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算数为137.87万元，主要用于：退休人员各项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市妇幼保健院2021年一般公共预算基本支出137.87万元，其中：

人员经费116.43万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费21.44万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市妇幼保健院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，特种车3辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市妇幼保健院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府采购安排情况说明

2021年，攀枝花市妇幼保健院年初安排政府采购预算18296.32万元，因医院业务发展需要，主要用于采购办公设备1698.34万元、医疗设备14309.88万元、新建工程及搬迁费2213.10万元、信息系统项目建设 75万元等。其中：政府购买服务0万元。资金来源为单位自有资金18288.32万元，财政专项资金8万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

攀枝花市妇幼保健院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，攀枝花市妇幼保健院共有车辆6辆,其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备12台。

（三）绩效目标设置情况。

2021年攀枝花市妇幼保健院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款464.11万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）: 反映卫生健康部门所属妇幼保健医院的支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表