四川省攀枝花市妇幼保健院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）四川省攀枝花市妇幼保健院职能简介。

　　(1)、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

　　(2)、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

　　(3)、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层妇幼保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

　　(4)、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童的死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

　　(5)、开展妇女儿童保健服务项目，并开展对妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，组织推广适宜技术。

　　(6)、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

　　（二）攀枝花市妇幼保健院2019年重点工作。（简介）

　　(1)、绩效改革。

　　(2)、辅助中心改造。

　　(3)、妇幼医院异地建设。

　　二、单位构成情况

　　四川省攀枝花市妇幼保健院下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入132.34万元，政府性基金预算拨款收入642万元，事业收入13570.97万元；支出包括：一般公共服务支出6.00万元；医疗卫生与计划生育支出13697.31万元；城乡社区支出642万元。攀枝花市妇幼保健院2018年收支总预算14345.31万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市妇幼保健院2019年收入预算14345.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入132.34万元，占0.92%；政府性基金预算拨款收入642万元，占4.48%；事业收入13570.97万元，占94.60%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市妇幼保健院2019年支出预算14345.31万元，其中：基本支出6519.31万元，占45.45%；项目支出7826万元，占54.55%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2019年财政拨款收支总预算774.34万元。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入132.34万元、本年政府性基金预算拨款收入642.00万元；支出包括：一般公共服务支出6万元，医疗卫生与计划生育支出126.34万元，城乡社区支出642万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市妇幼保健院2019年一般公共预算当年拨款132.34万元，比2018年预算数减少725.78万元，主要是因为本年增加了政府性基金预算拨款642万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出6.00万元，占0.77%，卫生健康支出768.34万元，占99.23%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为6.00万元，主要用于：援藏援彝干部人才补助。卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）768.34万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费396.00万元，专用材料费246.00万元，退休人员福利费4.75万元，退休人员公用支出15.48万元，退休费99.54万元，遗属生活补助0.41万元，退休人员医疗补助6.16万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2019年一般公共预算基本支出126.34万元，其中：

　　人员经费106.11万元，主要包括：生活补助0.41万元、医疗费补助6.16万元、退休费99.54万元。

　　公用经费20.23万元，主要包括：福利费4.75万元、其他商品和服务支出15.48万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2019年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2019年政府性基金预算支出642.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出642.00万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2019年，攀枝花市妇幼保健院无事业运行经费财政拨款预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市妇幼保健院共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备7台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市妇幼保健院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6.00万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[506008]攀枝花市妇幼保健院.xls

                  [506008]攀枝花市妇幼保健院项目支出绩效目标表.rar

                  506008市妇幼保健院2019年政府采购预算公开模板妇幼.doc