攀枝花市房地产管理局2019年部门预算编制说明

　　（一）攀枝花市房地产管理局职能简介。

　　（1）贯彻和执行国家、省有关房地产业的法律、法规、规章和方针、政策。参与制定全市房地产业发展战略、中长期规划、房地产业政策和管理办法并指导实施；

　　（2）负责全市房地产交易市场管理工作，规范房地产市场行为，对全市房地产价格评估、咨询、经纪等中介服务机构实行行业管理；

　　（3）负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作；

　　（4）负责全市房地产管理信息化建设工作，健全市房产市场信息系统，定期向社会公布全市房地产市场信息；

　　（5）负责全市物业管理工作，负责物业管理政策制定，审核、审查物业机构资质，指导、监督规范其管理和经营服务活动；

　　（6）负责全市住宅专项维修资金和住房保修金的管理工作；

　　（7）负责全市商品房预售资金监督的技术性、事务性工作；

　　（8）负责全市房屋白蚁防治管理工作；

　　（9）负责全市房屋租赁管理工作；

　　（10）负责全市直管公房管理工作；指导单位自管房地产的管理工作；对城镇私有房屋实施业务管理；

　　（11）负责房屋销（预）售管理和房地产广告审查备案工作；

　　（12）参与制定全市住宅发展规划和年度计划，以及社会低收入者住宅建设的办法和措施，并组织实施；

　　（13）会同有关部门制定城市房屋重置价、市场指导价和公有住房租金标准，并监督实施；配合财税部门做好房地产有关税费和征收管理工作；

　　（14）指导区县房地产管理部门的业务工作；

　　（15）指导全市房地产业协会工作。制定行业人才培养和教育发展计划，负责房地产专业人员岗位培训和登记注册管理工作；

　　（16）参与住宅小区竣工交付使用综合验收，全市城镇土地开发项目土地拍卖条件意见及规划编制方案审核工作；

　　（17）协助查处房地产违法违纪行为；

　　（18）负责局内人事、机构编制、劳动工资、党务、纪检、监察、审计、工会、共青团、精神文明和党风廉政建设工作；

　　（19）承办政府和主管部门交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市房地产管理局2019年重点工作。

　　2019 年，房管局党委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧密围绕中心工作，严格落实各项制度，创新组织生活方式，增强党组织的凝聚力和战斗力，充分发挥党组织领导作用、党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，为我市房地产业发展提供坚强有力的保障。

　　一、高举旗帜，筑牢思想阵地。二、不断加强队伍建设，着力打造高素质干部人才队伍。三、筑牢基层基础，全面提升党建工作水平。四、进一步加强党风廉政建设，全面推进“两个责任”落实。五、进一步加强制度建设，提高制度执行力。六、进一步加强群团工作和精神文明建设。

　　二、单位构成情况

　　市房管局下属非独立核算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：攀枝花市房屋产权交易中心、攀枝花市白蚁防治中心、攀枝花市公房管理所、攀枝花市维修资金中心（攀枝花市城市商品房预售资金监督事务中心）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出；市房管局2019年收支总预算1757.55万元。

　　（一）收入预算情况

　　市房管局2019年收入预算1757.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1757.55万元，占100%。 政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

　　（二）支出预算情况

　　市房管局2019年支出预算1757.55万元，其中：基本支出1371.77万元，占78.05%；项目支出385.78万元，占21.95% 四、财政拨款收支预算情况说明

　　市房管局2019年财政拨款收支总预算1757.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1757.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市房管局2019年一般公共预算当年拨款1757.55万元，比2018年预算数减少28.26万元，主要是专项资金减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1757.55万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离退休（项）2019年预算数为102.31万元，主要用于：退休费、对个人和家庭补。

　　2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为115.36万元，主要用于：养老保险缴费支出

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）行政运行（项）2018年预算数为500.89万元，主要用于：工资、日常公用经费、专项支出。

　　4.城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年预算数为559.16万元，主要用于：工资、日常公用经费等。

　　5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2018年预算数为385.78万元，主要用于：其他商品和服务支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为94.06万元，主要用于：住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市房管局2019年一般公共预算基本支出1371.77万元，其中：

　　人员经费1189.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗补助。

　　公用经费182.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待、公车运行、工会经费等

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　基本工资2019年“三公”经费财政拨款预算数11.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.96万元，公务用车购置及运行维护费8.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于接待临时性学习调研来访。（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降34.28%。主要原因是根据公车改革相关政策，本年车辆持有数减少。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费8.28万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障房地产市场检查、产权交易上门服务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市房管局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市房管局以及下属攀枝花市房屋产权交易中心、攀枝花市白蚁防治中心、攀枝花市公房管理所、攀枝花市维修资金中心（攀枝花市城市商品房预售资金监督事务中心）4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1371.77万元，比2018年预算增加15.14万元，增长1.12%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市房管局及所属的非独立核算单位共有车辆4辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市房管局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款385.78万元。十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[801009]攀枝花市房地产管理局.xls

                   [801009]攀枝花市房地产管理局项目支出绩效目标.zip

                   801009攀枝花市房地产管理局2019年政府采购预算编制说明.doc