攀枝花市第二初级中学校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市第二初级中学校，始建于1978年，校园面积10800平方米，是攀枝花市教育体育局直属学校中规模大、声誉高的单设初级中学。学校坐落在市中心炳草岗二街房，交通便利，绿树成荫，环境优美。

　　学校目前拥有34个教学班，有1700余名学生，在岗职工139名，其中高级教师40人，中级教师61人；突出贡献专家及学术技术带头人2人,省级骨干教师3人，市级学科带头人2人，市级骨干教师11人，县级学科带头人3人，县级骨干教师9人，硕士研究生13人；校级干部4人，中层干部11人。学校教师富有朝气，充满活力，勤奋敬业，正在成为一支具有先进教育理念并掌握现代化教育技术的专业化教师队伍。

　　学校硬件设施一流，拥有现代化的理、化、生实验室、艺体活动室、自动录播室、教师书吧、精品书库、校园电视台及攀枝花市未成年人心理成长指导中心等教育教学配套设施18间。市二中有教室40间，整洁明亮；拥有功能齐全、管理一流、占地880多平方米的“环保食堂”，干净整洁，可以同时容纳600多人就餐；学生宿舍2700余平方米，有400平方米的太阳能24小时提供热水洗澡，设施齐备，可容纳600多人住宿，现已达到公寓化水平，管理严格规范，生活指导教师昼夜值班。

　　学校聘用正规保安公司安保人员昼夜值班，建有先进的校园监控系统，对校园实行全封闭式的管理，保证教学环境安静，无干扰。

　　近年来，学校大力推进新课改，积极推行“课堂教学模式和教学方法”的改革，并充分利用现代教育技术提高课堂教学效率和水平，教育教学质量一直居于全市同类学校前列，四川省一级示范高中升学率一直保持很高水平。自2010年春季学期以来，市二中与毗邻的几家市级体育、文化单位联合开展学生艺体特色课外活动，使学校在保持教学质量全市领先的基础上，艺体工作也跃上了新台阶。

　　学校坚持科学发展观，关注学生的身心健康，注重学生的全面发展。近年来，市二中被各级各类机构授予“全国素质教育先进单位”、 “全国中小学心理健康教育特色学校”、“全国教育改革创新示范校”、“全国特色教育建设先进中学”、“国防教育特色学校”、国家级“节约型公共机构示范单位”、“全国科技体育传统校”、 “全国零犯罪学校”、“四川省教育工作先进集体”、“四川省未成年人思想道德建设先进单位”、“首届川派初中名校”、“四川省现代教育技术示范校”、 “四川省体育传统项目学校”、 “四川省少年军校”、 “四川省防震减灾科普示范学校”、“攀枝花市文明单位标兵”、 “攀枝花市卫生红旗单位”、 “攀枝花市校风示范学校”、 “攀枝花市绿色学校”、“攀枝花市花园单位”、“攀枝花市现代教育技术示范学校”、 “攀枝花市实验教学示范学校” “攀枝花市依法治校示范学校”等荣誉称号。

　　学校基于“以人为本，积极促进师生学校共同发展”的办学理念，以“精品+特色”的“诚信二中、知识二中、礼仪二中、和谐二中、魅力二中”为办学目标，立足于学生未来的长远发展，致力于学校整体办学水平上台阶、创一流，为二中人的幸福感和归属感而拼搏奋斗。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市二中是一个独立核算单位，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市二中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出及社会保障和服务支出。攀枝花市二中2018年收支总预算2220.736万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市二中2018年收入预算2220.736万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2220.736万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市二中2018年支出预算2220.736万元，其中：基本支出2220.736万元，占100%（初中教育支出1987.226万元，占89.48%，机关事业养老保险费支出233.51万元，占10.52%）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市二中2018年财政拨款收支总预算2220.736万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2220.736万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1987.226万元，社会保障和就业支出233.51万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市二中2018年一般公共预算当年拨款2220.736万元，比2017年预算数增加216.28万元，主要是人员经费的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　初中教育支出1987.226万元，占89.48%，机关事业养老保险费支出233.51万元，占10.52%

　　一般公共服务支出2220.736万元，占100%；其中：初中教育支出1987.226万元，占89.48%，机关事业养老保险费支出233.51万元，占10.52%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出2018年预算数为2220.736万元，都是基本支出，主要用于：人员经费1559.03万元，日常公用支出153.136万元，对个人和家庭的补助支出275.06万元，机关事业单位基本养老保险支出233.51万元。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为0万元。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市二中2018年一般公共预算基本支出2220.736万元，其中：

　　人员经费1559.03万元，主要包括：基本工资598.89万元、津贴补贴65.79万元、社会保险缴费117.05万元，绩效工资770.56万元，其他工资福利支出6.74万元。

　　公用经费153.136万元，主要包括：办公费27.5万元、水费16.65万元，电费16.65万元，邮电费0.85万元，差旅费13.1万元，公务接待费2万元，工会会费14.01万元，福利费22.92万元，公务用车运行费2万元，党建经费32.52万元，编内聘用公用经费0.036万元，离退休公用经费4.9万元。

　　对个人和家庭的补助275.06万元，主要包括：退休费95.79万元，生活补助0.81万元，住房公积金172.86万元，其他对个人和家庭的补助5.6万元。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出233.51万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市二中2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　因公出国（境）经费较2017年预算持平。

　　我单位无因公出国经费。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降。主要原因是2017年我单位有公务用车2辆，由于车辆

　　老旧，2017年2辆车全部报废。

　　由于机关的单位公务用车的改革，从其他单位调拨1辆车作为我单位的公务用车，故2018年我单位的公务用车为1辆。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障学校老师的学习，物品的采购，送学生等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市二中2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　攀枝花市二中2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　攀枝花市二中无重要事项的情况说明。

　　（一）事业运行经费

　　攀枝花市二中2018年一般公共预算当年拨款2220.736万元，比2017年预算数增加216.28万元，主要是人员经费的增加。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市二中共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市二中部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释：

　　1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部门拨款等。

　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：攀枝花市二中部门预算公开报表.xls

                 203003-市第二初级中学校2018年年初政府采购补充公开说明.doc