关于攀枝花市第二初级中学校2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市第二初级中学校，始建于1978年，校园面积10800平方米，是攀枝花市教育体育局直属学校中规模大、声誉高的单设初级中学。学校坐落在市中心炳草岗二街房，交通便利，绿树成荫，环境优美。

　　学校目前拥有35个教学班，有1575名学生，在岗职工138名，其中高级教师42人，中级教师58人；省级骨干教师2人，市级学科带头人2人，市级骨干教师13人，县级学科带头人1人，县级骨干教师11人，硕士研究生9人；校级干部4人，中层干部11人。学校教师富有朝气，充满活力，勤奋敬业，正在成为一支具有先进教育理念并掌握现代化教育技术的专业化教师队伍。

　　学校硬件设施一流，拥有现代化的理、化、生实验室、艺体活动室、自动录播室、教师书吧、精品书库、校园电视台及攀枝花市未成年人心理成长指导中心等教育教学配套设施18间。市二中有教室40间，整洁明亮；拥有功能齐全、管理一流、占地880多平方米的“环保食堂”，干净整洁，可以同时容纳600多人就餐；学生宿舍2700余平方米，有400平方米的太阳能24小时提供热水洗澡，设施齐备，可容纳600多人住宿，现已达到公寓化水平，管理严格规范，生活指导教师昼夜值班。

　　学校聘用正规保安公司安保人员昼夜值班，建有先进的校园监控系统，对校园实行全封闭式的管理，保证教学环境安静，无干扰。

　　近年来，学校大力推进新课改，积极推行“课堂教学模式和教学方法”的改革，并充分利用现代教育技术提高课堂教学效率和水平，教育教学质量一直居于全市同类学校前列，四川省一级示范高中升学率一直保持很高水平。自2010年春季学期以来，市二中与毗邻的几家市级体育、文化单位联合开展学生艺体特色课外活动，使学校在保持教学质量全市领先的基础上，艺体工作也跃上了新台阶。

　　学校坚持科学发展观，关注学生的身心健康，注重学生的全面发展。近年来，市二中被各级各类机构授予“全国素质教育先进单位”、 “全国中小学心理健康教育特色学校”、“全国教育改革创新示范校”、国家级“节约型公共机构示范单位”、“全国科技体育传统校”、“首届川派初中名校”、“四川省现代教育技术示范校”、 “四川省体育传统项目学校”、 “四川省少年军校”、 “四川省防震减灾科普示范学校”、“攀枝花市文明单位标兵”、 “攀枝花市卫生红旗单位”、 “攀枝花市校风示范学校”、 “攀枝花市绿色学校”、“攀枝花市花园单位”、“攀枝花市现代教育技术示范学校”、 “攀枝花市实验教学示范学校” “攀枝花市依法治校示范学校”等荣誉称号。

　　学校基于“以人为本，积极促进师生学校共同发展”的办学理念，以“精品+特色”的“诚信二中、知识二中、礼仪二中、和谐二中、魅力二中”为办学目标，立足于学生未来的长远发展，致力于学校整体办学水平上台阶、创一流，为二中人的幸福感和归属感而拼搏奋斗。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市第二初级中学校收入预算总额为2007.38万元，其中：当年财政拨款收入2007.38万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2007.38万元，其中：人员支出1337.39万元，日常公用支出132.23万元，对个人和家庭的补助支出537.76万元，专项支出0万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市第二初级中学校预算安排支出主要用于保障学校的正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学工作。其中：

　　基本支出，是用于保障人员经费，学生的正常教学开展，正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1469.62万元，主要用于我单位人员工资、日常运转以及为完成教育教学工作。

　　（二）社会保障和就业支出389.82万元，主要用于退休人员支出及遗属生活补助。

　　（三）住房保障支出147.94万元，用于我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数7.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.76万元，公务用车购置及运行维护费4.66万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.66万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增长/下降0%，与2015年预算持平。

　　2016年未安排的出国计划，拟安排出国境团组0次，出国境0人。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长/下降0%，与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长/下降0%，与2015年预算持平。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到2辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.66万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校的工作正常开展。

　　附件：市二中2016年预算附表.XLS