攀枝花市第二人民医院2021年部门预算编制说明
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市第二人民医院 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
攀枝花市第二人民医院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花市第二人民医院职能简介。
市二医院为国家三级乙等综合性医院，是本市西区境内唯一一所由市政府举办的公立性医院和临床医疗、教学、科研重要基地，编制床位800张，实际开放床位700张，资产总计30830万元，固定资产净值20405万元，年末在职职工601人（其中卫技人员504人）。
（二）攀枝花市第二人民医院2021年重点工作。
1.持续推进大型医院高质量发展，着力“三甲”创建工作。
按照我院推进大型医院高质量发展实施方案，稳步推进医院高质量发展工作。以开展新技术新项目，提升医院的服务能力为抓手，着力推进“三甲”创建工作，充分利用华西医联体及专科联盟优势，充分利用发挥互联网+医疗的优势实施远程网络会诊，提升疑难危急重症救治水平实现同质化医疗。
2.强化攀西职业病防治高地建设。
攀西职业病防治中心作为四川省政府设置的四个区域性职业病防治中心之一，是攀枝花市打造区域卫生高地“六中心”之一。承担了攀西地区职业病防治的任务及使命。按照市卫生健康委“医疗卫生高地”建设的统一部署，依托中国CDC、北京煤炭总医院、广州职防院、华西四院夯实职业中毒急救基地内涵建设；搭建职业卫生信息交流平台；启动创建国家级重点学科；加大人才引进和培养力度；继续提升科研教学水平；加强新技术、新项目推广应用。
3.做特“康养+医疗”产业，推进攀西医养康复示范中心建设。
梳理中心特色和亮点，创新中心管理模式，医、养、康有机融合，形成自身的服务和经营理念。将老年医学科纳入医养中心，形成有养有医有康复的模式。
4.加强学科建设，以“学科建设年行动”为主要抓手，以 “高、精、尖、优、特”为重点，着力推进“树名医、建名科、创名院”建设。
坚持“全面发展、系统推进、点面兼顾、重点突破”的学科建设原则，以重点学科建设为抓手，培育高、精、尖、优、特为目的，推进学科和专科高质量发展。
5.推进医改，促进医院管理精细化。
加强医院运营管理，降低成本，盘活闲置房屋及土地，提高效率，稳步推进公立医院改革。
6.加强医院信息化建设
按照《全国医院信息化建设标准与规范》，对医院信息化建设进行整体规划、分步实施。力争通过三年的建设周期，建成以电子病历为核心的覆盖医疗业务全流程的信息系统和医院信息平台，达到电子病历系统应用水平5级和互联互通4甲标准的要求。
二、单位构成情况
市二医院下属非独立核算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1523.49万元；支出包括：一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出1290.42万元，卫生健康支出228.07万元。我院2021年收支总预算1523.49万元，比2020年预算数减少289万元，主要是公立医院改革经费和代管社区人员经费减少。
（一）收入预算情况
市二医院2021年收入预算1523.49万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1523.49万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
市二医院2021年支出预算1523.49万元，其中：基本支出586.76万元，占38.51%；项目支出936.73万元，占61.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市二医院2021年财政拨款收支总预算1523.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1523.49万元；支出包括：一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出1290.42万元，卫生健康支出228.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市二医院2021年一般公共预算当年拨款1523.49万元，比2020年预算数减少289万元，主要是公立医院改革经费和代管社区人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5万元，占比0.3%；社会保障和就业支出1290.42万元，占比85%；卫生健康支出228.07万元，占比14.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2021年预算数为5万元，主要用于：援藏援彝干部补助 。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为703.66万元，主要用于：机关事业单位养老保险改革补助。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为228.07万元，主要用于：城市公立医院改革补助、代管社区人员费用等。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为9.03万元，主要用于：病故人员家属的抚恤金。
5.社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为577.73万元，主要用于：事业单位开支的离退休费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市二医院2021年一般公共预算基本支出586.76万元，其中：
人员经费505.44万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助和医疗费。
公用经费81.32万元，主要是离休福利费、公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市二医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是两年均未安排预算。
根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是均未安排预算。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，特种车4辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
市二医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
攀枝花市第二人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，市二医院共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2021年我院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款936.73万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.（部门）单位预算项目绩效目标表
攀枝花市第二人民医院2021年政府采购预算安排情况说明.docx
攀枝花市第二人民医院
2021年2月18日
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