攀枝花市地理信息中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市地理信息中心，负责攀枝花市基础地理信息的建设、管理和维护；负责全市地理信息的汇集、加工、处理和集成; 统筹我市对遥感影像的需求，制定年度计划，组织我市遥感影像获取与加工处理工作，负责我市遥感影像统筹服务平台的运行维护；面向全市提供最新城市空间定位信息服务，实现信息共享;负责城市空间定位信息系统的安全保密工作。

　　（二）攀枝花市地理信息中心2018年重点工作：

　　一、完成网上房产超市项目建设；

　　二、继续推进天地图攀枝花的推广应用；

　　三、继续推进测绘应急及影像统筹工作；

　　四、继续开展多规合一平台建设研究；

　　五、为攀枝花市地理信息建设服务。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市地理信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。攀枝花市地理信息中心2018年收支总预算668.23万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市地理信息中心2018年收入预算668.23万元，其中：一般公共预算拨款收入668.23万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市地理信息中心2018年支出预算668.23万元，其中：基本支出168.23万元，占25%；项目支出500万元，占75%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市地理信息中心2018年财政拨款收支总预算668.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入668.23万元；支出包括：一般公共服务支出668.23万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市地理信息中心2018年一般公共预算当年拨款668.23万元，比2017年预算数增加 16.70万元，主要是基本支出中的工资及福利支出增加了18.21万元，日常公用支出减少了1.51万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出668.23万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2018年预算数为668.23万元，主要用于：攀枝花市地理信息服务支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市地理信息中心2018年一般公共预算基本支出668.23万元，其中：

　　人员经费144.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费23.48万元，主要包括：办公费、印刷费、三公经费、邮电费、工会经费用、福利费、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市地理信息中心2018年“三公”经费财政拨款预算数7.59万元，其中：公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行维护费7.20万元。

　　（一草一木）公务接待费较2017年预算下降10%。

　　2018年公务接待费计划用于地理信息服务方面的公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，越野车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费7.20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障地理信息服务工作等工作开展。

　　附件：攀枝花市地理信息中心2018部门预算公开.xls

                  801004-市地理信息中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                   801004-市地理信息中心2018年部门预算项目绩效目标.zip