关于攀枝花市地理信息中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市地理信息中心是攀枝花市测绘和地理信息窗口服务单位，长期从事数字城市建设、地理信息工程、大比例尺基础测绘、城市信息化、攀枝花市地理空间框架建设、全市基础地理信息动态更新和天地图•攀枝花运行维护等工作。

　　2016年重点工作任务：

　　1、完成城市地下管线普查成果的质检、验收工作；

　　2、完成城市地下管线综合系统建设及数据库建设；

　　3、完善地线管线成果管理、使用制度及更新机制；

　　4、对攀枝花市城市基础大比例尺地形图实施动态更新，更新面积约10平方公里。

　　5、继续加大“天地图.攀枝花”宣传及应用推广力度。

　　6、做好局系统信息化及门户网站建设工作，做好相关系统的运行维护，做好门户网站的保密及安全工作。

　　7、继续加强队伍建设工作，有序推进技术人员培训，拓展技术人员及管理人员在本领域视野，确保人才队伍的先进性和前瞻性。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市地理信息中心收入预算总额为662.27万元，其中：当年财政拨款收入662.27万元。相应安排支出预算662.27万元，其中：人员支出81.35万元，日常公用支出21.61万元，对个人和家庭的补助支出9.31万元，专项支出550万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市地理信息中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他专项业务工作。其中：

　　基本支出，是用于保障攀枝花市地理信息中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市地理信息中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的生产成本及业务运行支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出662.27万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：数字城市建设、地理信息工程、基础测绘及城市信息化、攀枝花市地理空间框架的建设、全市基础地理信息动态更新和天地图•攀枝花运行维护、完成城市地下管线普查成果的质检、验收工作；完善地线管线成果管理使用制度及更新机制；地下管线综合系统建设及数据库建设；对攀枝花市城市基础大比例尺地形图实施动态更新，更新面积约10平方公里等。

　　（二）社会保障和就业支出6.43万元，主要用于在编人员社保缴费支出。

　　（三）住房保障支出8.99万元，用于单位按照规定标准为在编人员缴纳住房公积金支出。

　　（四）公务员医疗补助0.32万元，用于在编人员医疗补助支出.

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费8.77万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.77万元）。

　　（一）公务接待费较2015年预算数增长43%，主要原因是标准调整。

　　2016年公务接待费计划用于考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长99.8%，主要原因新增车辆2台。

　　2016年安排公务用车运行维护费8.77万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障野外测绘、数据采集日常工作的正常开展。

　　附件：附表.xls