攀枝花市地理信息中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市地理信息中心负责拟制我市地理信息系统发展规划并组织实施，负责城市基础空间库的实时更新及日常维护，为各级机关及企事业单位提供测绘地理信息服务。

　　（二）攀枝花市地理信息中心2019年重点工作

　　对城市基础空间数据库实施持续更新，为城市经济建设提供测绘地理信息服务。

　　丰富遥感影像统筹平台数据内容，强化服务能力。

　　做好城市地下综合管线系统更新维护，推动数据共享和应用。

　　推进测绘备灾数据库建设。

　　开展多规合一平台建设研究。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市地理信息中心为市住房和城乡规划建设局下属独立核算的二级单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市地理信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。攀枝花市地理信息中心2019年收支总预算677.3万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市地理信息中心2019年收入预算677.3万元，其中：一般公共预算拨款收入177.3万元，占26%；政府性基金预算拨款收入500万元，占74%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市地理信息中心2019年支出预算677.3万元，其中：基本支出177.3万元，占26%；项目支出500万元，占74%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市地理信息中心2019年财政拨款收支总预算677.3万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入177.3万元、本年政府性基金预算拨款收入500万元。支出包括：社会保障和就业支出17.15万元、城乡社区支出647万元、住房保障支出13.15万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市地理信息中心2019年一般公共预算当年拨款177.3万元，比2018年预算数减少506.4万元，主要是预算科目变动。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出17.15万元，占10%；城乡社区支出147万元，占83%；住房保障支出13.15万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0万元

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为0万元。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市地理信息中心2019年一般公共预算基本支出177.3万元，其中：

　　（一）人员经费156.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　（二）公用经费20.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市地理信息中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.387万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.387万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）无因公出国（境）经费预算安排。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%，主要原因是事业单位公务用车改革，3台车辆全部交机关事务管理局进行拍卖，单位现无公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市地理信息中心2019年政府性基金预算支出500万元，其中：基本支出0万元，项目支出500万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市地理信息中心无业务运行经费财政拨款。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市地理信息中心单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市城市基本建设档案馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款500万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.支三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[801004]攀枝花市地理信息中心.xls

                  [801004]攀枝花市地理信息中心项目支出绩效目标.zip

                  801004攀枝花市地理信息中心2019年政府采购预算编制说明.doc