攀枝花市电化教育（技术装备）中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市电教（技装）中心职能简介。创造一流的办学条件，为全市教育现代化服务。主要负责全市电化教育发展规划、年度工作计划，负责对全市中小学现代教育技术的评估、督导和检查工作；负责中小学实验室、计算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和使用；组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，教师自制CAI教学软件和中小学生电脑作品大赛等活动；负责组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考工作，负责组织全市中小学实验竞赛；指导、评估学校现代教育技术及科研课题的推广应用及研究；负责国家、省、市现代教育技术示范学校和实验教学示范学校的管理、评估；负责农村中小学现代远程教育的管理与应用指导；负责攀枝花市城域网建设、信息资源中心建设、远程教育、视频会议、网络技术、安全维护等工作；具体负责攀枝花市教育新闻的宣传报道工作。

　　（二）市电教（技装）中心2018年重点工作。

　　1.做好做精教体宣传。

　　2.做好技术装备工作。

　　3.加快教育信息化建设。

　　4.做好上级部门交办的其他工作

　　二、单位构成情况

　　市电教（技装）中心是独立核算单位，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市电教（技装）中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入294.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：教育支出247.12万元、社会和保障就业支出26.88万元、住房保障支出20.65万元。市电教（技装）中心2018年收支总预算294.65万元。

　　（一）收入预算情况

　　市电教（技装）中心2018年收入预算294.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入294.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市电教（技装）中心2018年支出预算294.65万元，其中：基本支出294.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市电教（技装）中心2018年财政拨款收支总预算294.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入294.65万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出247.12万元、社会和保障就业支出26.88万元、住房保障支出20.65万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市电教（技装）中心2018年一般公共预算当年拨款294.65万元，比2017年预算数减少3.27万元，主要是2017年在职人员死亡1人。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出247.12万元，占83.87%、社会和保障就业支出26.88万元，占9.13%、住房保障支出20.65万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2018年预算数为247.12万元，主要用于在职人员工资发放、社会保障缴费、住房公积金和日常公用支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为26.88万元，主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为20.65万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市电教（技装）中心2018年一般公共预算基本支出294.65万元，其中：

　　人员经费258.31万元，主要包括：基本工资68.22万元、津贴补贴7.73万元、绩效工资96.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.88万元、职工基本医疗保险缴费10.08万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金20.65万元、退休费23.33万元、生活补助1.79万元。

　　公用经费36.34万元，主要包括：办公费3.4万元、水费0.68万元、电费1.7万元、邮电费1.2万元、差旅费13.6万元、公务接待费0.67万元、工会经费1.61万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出6.33万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市电教（技装）中心2018年“三公”经费财政拨款预算数4.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。主要原因是单位出国机会少。

　　（二）公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是单位无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是无大的政策变动。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教体宣传、教育信息化建设、技术装备检查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市电教（技装）中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市电教（技装）中心无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市电教（技装）中心共有车辆2辆其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市电教（技装）中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　 (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 (三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：（市电教技装中心）部门预算公开报表.xls

                  203013-市电化教育（技术装备）中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc