攀枝花市电化教育（技术装备）中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　攀枝花市电化教育(技术装备)中心是市教育局体育局直属、具有一定管理职能的公益类事业单位，业务上接受省电化教育馆、省教育厅技术物资装备管理指导中心的指导，同时行使“四川教育电视台攀枝花记者站”职能。单位内设办公室、电教室、技装室、教育信息室（内含省教育电视台攀枝花记者站）等4个部门。

　　主要工作职责任务是：主要负责全市电化教育发展规划、年度工作计划，负责对全市中小学现代教育技术与实验教学的评估、督导和检查工作；负责中小学实验室、计算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和使用；组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，中小学教师教育教学软件和中小学生电脑作品大赛等活动，开展中小学现代教育技术应用研究和信息技术与学科课程整合研究；负责组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考和高中通用技术会考工作，负责组织全市中小学实验竞赛；指导、评估学校现代教育技术与实验教育教学科研课题的推广应用及研究；开展中小学、幼儿自制教具的评展活动；负责国家、省、市现代教育技术示范学校和实验教学示范学校的管理、评估；组织和管理全市农村中小学现代远程教育工程项目，开展中小学教师教育技术能力培训、理科实验教师培训和多媒体技术应用培训；负责攀枝花市城域网建设、信息资源中心建设、远程教育、视频会议、网络技术、资源开发、安全维护等工作；具体负责攀枝花市教育新闻的宣传报道工作。

　　（二）攀枝花市电教技装中心2017年重点工作。

　　1.技术装备工作：一是抓好学校标准化建设工作。二是加强实验室、功能室的配备、管理和使用。三是切实做好中小学教学仪器及设施设备的采购工作。四是重视培训工作，要以会促管、促研、促评、促培。五是组织开展全市各级各类评比竞赛活动，包括中小学及幼儿园自制教（玩）具评比活动、读书活动、实验教学系列评比活动。六是认真组织和落实好各项考试（查）工作。七是加大四川省中小学数字校园云平台的应用力度，各县（区）要组织相应的培训工作。八是继续完善攀枝花市实验及功能室工作人员基本信息数据库，对实验及功能室管理人员要实行动态管理、随时更新。九是深入调查研究，积极撰写调研文章。十是积极开展中小学实验教学评估工作。十一是完成高中生物、小学科学等学科实验教程视频录制工作。十二是出台攀枝花市技术装备未来五年工作指导意见，逐步实现教育技术装备信息化。

　　2.电化教育工作：一是组织开展好各类信息技术教学应用活动。二是组织“2017年度攀枝花市初中信息技术与课程整合优质课大赛”活动及参加“全国小学信息技术与课程整合优质课大赛暨现代教育学术年会”。三是继续做好“初中五个核心学科”视频录制活动的后期服务工作，做好优质教育资源的收集，初步建立“初中五个核心学科”视频软件管理服务平台、中国电信IPTV、中国移动IPTV，供全市广大师生学习使用。四是进一步加大“教学点数字资源全覆盖”项目应用力度，巩固扩大“教学点数字资源全覆盖”项目成果。五是扎实推进中小学教师信息技术应用能力提升工程。六是强化科研课题管理，促进科研成果推广应用。

　　3.教育信息化工作：一是加快推进我市优质资源“班班通”和网络学习空间“人人通”的应用工作，加大四川省教育资源公共服务平台的网络学习空间应用工作的推广力度。二是做好教育信息化“校校通”和“班班通”终端工程建设。三是根据《攀枝花市教育信息化示范单位创建管理办法（试行）》文件精神，鼓励各县（区）积极申报攀枝花市教育信息化示范县（区），鼓励全市各县（区）学校、直属学校积极申报攀枝花市教育信息化示范学校。四是全面启动攀枝花市教育信息化软件平台建设。五是探索资源建设和应用机制，促进可持续发展。六是出台教育信息化的相关政策和文件，继续推动教育信息化建设。七是按照《攀枝花市教育信息化建设实施意见》，全市“十三五”期间要大力推进教育信息化建设，对教育信息化项目的设计和验收进行规范化管理，市教育体育局将对各县（区）和直属学校进行教育信息化产品质量随机抽检。八是认真落实《攀枝花市教育体育局教育信息工作领导小组成员》和《攀枝花市教育体育局教育信息工作领导小组成员职责》两个文件内容。九是继续推进自动录播远程互动教学建设。十是继续推进学校计算机云桌面（虚拟化）项目建设。十一是各县（区）、直属学校要大力开展教育信息化项目其它试点工作，探索符合我市实际的教育信息化发展之路。

　　4.宣传工作：一是配合局党办，充分发挥宣传主阵地作用, 优质、高效开展教育体育宣传。二是加强教体门户网站建设。三是做好新媒体建设与应用。四是加强网络舆情监控工作。五是完善信息上报制度，继续开展《工作简报》的收集、整理和印发等工作。加强对全市电化教育（技术装备）工作的宣传。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市电教技装中心，全称“攀枝花市电化教育（技术装备）中心”是全额拨款事业单位，独立核算单位、独立法人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市电教技装中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市电教技装中心2017年收支总预算297.82万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市电教技装中心2017年收入预算297.82万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入297.82万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市电教技装中心2017年支出预算297.82万元，其中：基本支出292.82万元，占98.32%；项目支出5万元，占1.68%，“2059999其他教育支出”基本支出247.52万元，项目支出5万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出29.38万元，“2210201住房公积金”基本支出20.92万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市电教技装中心2017年财政拨款收支总预算297.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.82万元支出包括：教育支出247.52万元、社会保障和就业支出29.38万元、住房保障支出20.92万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市电教技装中心2017年一般公共预算当年拨款297.82万元，比2016年预算数减少39.01万元，主要是退休人员退休费转入社保发放。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　“2059999教育支出”247.52万元，占83%、“2080505社会保障和就业支出”29.38万元，占10%、“2210201住房保障支出”20.92万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2017年预算数为242.52万元，主要用于：人员经费和日常公用经费（含绩效目标）。

　　2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（项目）2017年预算数为5万元，主要用于：考试费用支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2017年预算数为29.38万元，主要用于：养老保险缴费。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.92万元，主要用于：住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市电教技装中心2017年一般公共预算基本支出292.82万元，其中：

　　人员经费257.44万元，主要包括：工资福利支出：“2059999”基本工资80.95万元、津贴补贴8.61万元、绩效工资84.81万元、社会保险缴费13.97万元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费29.38万元；对个人和家庭的补助：“2059999”退休费14.29万元、生活补助1.63万元、其他对个人和家庭的补助支出2.88万元，“2210201”住房公积金20.92万元。

　　公用经费35.38万元，主要包括：“2059999”商品和服务支出：办公费3.8万元、水费0.76万元、电费1.9万元、邮电费0.95万元、差旅费15.2万元、公务接待费0.67万元、工会经费1.84万元，福利费3.53万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出7.73万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市电教技装中心2017年“三公”经费财政拨款预算数4.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　2017年公务接待费较2016年预算持平，将按照实际情况发生支出。2017年未安排公务用车购置费，2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车保险、燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障单位日常工作、教育信息化工作、教育宣传、电教、技装等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年没有下达政府性基金预算拨款，故无相应支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市电教技装中心共有固定资产151.46万元，其中通用设备96.25万元，车辆2辆44.75万元，专用设备0.34万元，家具、用具、装具7.9万元，通用设备-软件2.24万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市电教技装中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

　　附件：市电教技装中心预算信息公开表.XLS