关于四川省攀枝花市电化教育（技术装备）中心2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　创造一流的办学条件，为全市教育现代化服务。主要负责全市电化教育发展规划、年度工作计划，负责对全市中小学现代教育技术的评估、督导和检查工作；负责中小学实验室、计算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和使用；组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，教师自制CAI教学软件和中小学生电脑作品大赛等活动；负责组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考工作，负责组织全市中小学实验竞赛；指导、评估学校现代教育技术及科研课题的推广应用及研究；负责国家、省、市现代教育技术示范学校和实验教学示范学校的管理、评估；负责农村中小学现代远程教育的管理与应用指导；负责攀枝花市城域网建设、信息资源中心建设、远程教育、视频会议、网络技术、安全维护等工作；具体负责攀枝花市教育新闻的宣传报道工作。

　　二、部门概况

　　本单位属二级决算单位，系事业单位，没有下设机构。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年预算收入决算总额为977万元，其中：当年财政拨款收入906.40万元，其他收入4.76万元，上年结转收入65.84万元。收入决算总额较2013年增加353.02万元，主要原因增加了班班通、校园监控等采购项目经费。

　　2014年支出决算总额为928.76万元，其中：教育支出928.76万元，年末结转和结余48.25万元。支出决算总额较2013年增加369.07万元，主要原因支付班班通、校园监控等采购项目。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2014年度财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市教育装备事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　教育支出928.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；用于教育宣传、教育培训、实验考试、班班通及校园监控设备购置等。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0万元,较2013年下降100％。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费3.36万元,较2013年决算数增长147%，主要原因是有1辆汽车运行8年以上，维修费较高。

　　2014年车辆运行维护费支出3.36万元，用于日常公务办理，薄改项目检查、实验考试监考巡考、教育宣传用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开(电教）.xls