攀枝花市电化教育（技术装备）中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市电化教育（技术装备）中心职能简介。创造一流的办学条件，为全市教育现代化服务。主要负责全市电化教育发展规划、年度工作计划，负责对全市中小学现代教育技术的评估、督导和检查工作；负责中小学实验室、计算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和使用；组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，教师自制CAI教学软件和中小学生电脑作品大赛等活动；负责组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考工作，负责组织全市中小学实验竞赛；指导、评估学校现代教育技术及科研课题的推广应用及研究；负责国家、省、市现代教育技术示范学校和实验教学示范学校的管理、评估；负责农村中小学现代远程教育的管理与应用指导；负责攀枝花市城域网建设、信息资源中心建设、远程教育、视频会议、网络技术、安全维护等工作；具体负责攀枝花市教育新闻的宣传报道工作。

　　（二）市电化教育（技术装备）中心2019年重点工作。

　　1.教育体育宣传工作。一是主要做好市教育体育局网站迁移工作，与市电子政务办积极沟通和协调，对市教育体育局新网站提出修改意见和建议。二是继续做好市教育体育局微博和微信工作。

　　2.教育信息化工作。一是做好全市教育信息化软件平台建设的规划和准备，积极争取相关政策和资金，为全市教育信息化三平台建设寻求出路，继续推进全市教育信息化建设。二是发挥指导作用，对各学校信息化相关建设方案进行指导，组织专人进行方案审核，提出建设参考意见，不断推进教育信息化各子项目建设。三是深化教育信息化应用，积极探索教育信息化2.0背景下教育信息化应用之路，力争从融合应用发展向创新发展转变。四是继续做好教育宣传和网络安全工作。做好网站、微博、微信的信息的发布和更新。同时，配合局机关工作需要，完成各项宣传任务。高度重视网络安全工作，有效确保了我市教体系统网站安全。五是做好教育信息化相关培训以及教育资源公共服务平台规模化应用等重要工作，力争从提升师生信息技术应用能力向提升其信息素养转变。六是同时结合省教育厅、省电教馆、省装备中心、省信息化中心等主管部门工作要求和重点工作，做好全市信息化建设工作。七是根据攀枝花市人民政府办公室关于印发《攀枝花市教育信息化建设实施意见》的通知（攀办函〔2015〕143 号）要求，组织检查全市各县（区）、直属学校“必建项目”完成情况。八是做好新高考硬件设备保障工作，配合局基教科做好新高考“一平台四系统”建设工作。

　　3.教育技术装备工作。一是继续加强对学校设备采购方案和技术参数的审核工作，对学校重大项目采购提出建设性的意见和建议，并以正式文件的形式对学校的采购方案作出回复，确保学校招标采购工作正规有序进行。二是督促各县（区）和学校按照《攀枝花市中小学教育技术装备发展指导意见（2018-2020年）》，加快我市教育技术装备建设步伐，全面提升我市中小学教育教学质量，进一步发挥装备在教育教学中的引领作用。三是组织开展2019年实验教学市级评估工作，并形成评估工作报告，进一步提升实验教学管理水平。迎接好2019年省级实验教学省级评估工作（直属、东区、仁和区）。四是组织开展全市2019年化学实验教师和管理人员能力提升培训。五是按要求组织开展好自制玩教具评比活动、实验教学系列评比活动、“少年传承中华传统美德”系列活动暨四川省中小学“阳光阅读”读书小明星活动等活动。六是继续督促各项标准化建设任务完成，指导学校按照优质均衡的要求，做好学校装备发展规划，加库和专业学科教室、创新实验室建设工作。七是加强四川省数字校园云平台管理、培训和使用工作。八是组织市直属中小学校开展信息技术学科抽考工作，做好成绩分析，进一步加强我市中小学信息技术教学工作。

　　4.活动类工作。一是活动类组织攀枝花市中小学生电脑制作评选活动（1月份下文，3月份完成评比上报）；组织好攀枝花市第一届中小学信息技术与课程教学深度融合教学大赛，各县（区）、直属学校初中、高中要分组组织大赛；开展现代教育技术优秀论文评比活动（5－8月份）；组织参加“2019年度中小学信息技术与课程整合优质课大赛暨现代教育学术年会”（按相关文件要求开展）；完成2019年中小学校园电视作品审核上报工作（6-8月份）；组织开展好“一师一优课，一课一名师”活动（3—11月，按省馆和市教育体育局相关文件要求进行落实）；全市各县（区）、部分直属学校农村教学点数字教育资源应用及赛课活动（11月份左右）；组织参加四川省中小学校园课本剧大赛，按要求完成课本剧大赛市级初赛工作（按省上相关文件要求开展）。二是项目类。督促“农村薄弱学校改造计划多媒体远程教学设备”的应用、管理和培训工作；指导并组织教学点应用设备和教育资源开展教学，总结先进经验进行推广，以点带面，起到辐射带动作用。三是培训类。落实现代教育技术设备应用培训、运用等工作。包括：中小学生电脑制作创新大赛活动培训、各种竞赛活动的相关培训。四是科研类。加强电教科研课题的管理，做好已有研究成果的推广、应用；组织好省级科研课题的上报工作；继续做好电教课题阶段小结和中期评估等评审鉴定工作（1—5月份）；组织开展、参加省、市级电教科研课题申报、立项、开题、结题等活动（省级在上半年开展，网上申报；市级下半年开展）。

　　二、单位构成情况

　　市电化教育（技术装备）中心是独立核算单位，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市电化教育（技术装备）中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入300.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：教育支出253.58万元、社会和保障就业支出26.59万元、住房保障支出19.98万元。市电化教育（技术装备）中心2019年收支总预算300.15万元。

　　（一）收入预算情况

　　市电化教育（技术装备）中心2019年收入预算300.15万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入300.15万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市电化教育（技术装备）中心2019年支出预算300.15万元，其中：基本支出300.15万元，占100%；项目支出0万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市电化教育（技术装备）中心2019年财政拨款收支总预算300.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.15万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出253.58万元、社会和保障就业支出26.59万元、住房保障支出19.98万元。。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市电化教育（技术装备）中心2019年一般公共预算当年拨款300.15万元，比2018年预算数增加5.5万元，主要是工资普调。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出253.58万元，占84.48%、社会和保障就业支出26.59万元，占8.86%、住房保障支出19.98万元，占6.66%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为253.58万元，主要用于在职人员工资发放、社会保障缴费、住房公积金和日常公用支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为26.59万元，主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为19.98万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市电化教育（技术装备）中心2019年一般公共预算基本支出300.15万元，其中：

　　人员经费267.19万元，主要包括：基本工资67.01万元、津贴补贴8.14万元、绩效工资91.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.59万元、职工基本医疗保险缴费12.49万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金19.98万元、其他工资福利支出8.32万元、退休费25.83万元、生活补助1.97万元、医疗费补助1.52万元。

　　公用经费32.96 万元，主要包括：办公费2.88万元、水费0.58万元、电费1.44万元、邮电费1.08万元、差旅费11.52万元、公务接待费0.67万元、工会经费3.33万元、福利费3.11万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出6.55万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市电化教育（技术装备）中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是单位出国机会少，无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是单位无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降55%。主要原因是2018年中心核减1辆公车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教体宣传、教育信息化建设、技术装备检查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市电化教育（技术装备）中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市电化教育（技术装备）中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2018年预算持平。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市电化教育（技术装备）中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市电化教育（技术装备）中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[203013]攀枝花市电化教育技术装备中心.xls

                 203013市电化教育（技术装备）中心 2019年政府采购预算公开.doc