关于攀枝花市地方志办公室2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：受市委、市政府委托攀枝花市地方志办公室全面完成对《攀枝花年鉴》出版发行等工作。

　　2016年工作任务介绍：1. 年鉴编纂出版工作；2.修志工作；3.旧志整理工作

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市地方志办公室收入预算总额为177.99万元，其中：当年财政拨款收入177.99万元。相应安排支出预算177.99万元，其中：人员支出78.09万元，日常公用支出17.33万元，对个人和家庭的补助支出64.67万元，专项支出17.9万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市地方志办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的年鉴编纂出版等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障年鉴编纂出版等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障出版、发行《攀枝花年鉴》等行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出111.93万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出57.19万元，主要用于单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出8.87万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数4.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算数持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算数持平.单位车辆保有量达到2辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障《攀枝花年鉴》出版、发行等工作的正常开展。

　　附件：攀枝花市地方志办公室2016预算公开.XLS