攀枝花市地方海事局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　攀枝花市地方海事局属参照公务员法管理事业单位。单位职责为：对辖区水上交通安全工作开展检查，按规定的处罚权限，对违法船舶、设施和人员以及所有人和经营人实施处罚；负责市内重大水上交通事故的统计和调查处理工作。并对县区海事处的相关业务工作进行指导和监督；负责辖区内船舶的法定检验，负责办理和监督、检查辖区的船舶登记、船舶进出港签证等监督管理业务工作；负责辖区水域通航秩序和维护等工作。对辖区内船舶发生安全事故应急救援以及船舶防抗雷雨大风和船舶大面积污染水域应急反应等工作。

　　（二）2018年重点工作

　　1、规范行政执法行为，提高行政管理效能，建立健全海事执法人员培训制度，积极参加部、省组织的航务海事业务知识培训，市局组织开展1至2期业务培训，继续深化“每月一次集中学法”制度、“两学一做”学习教育和十九大精神学习宣传贯彻，扎实开展党风廉政建设和警示教育活动，持续加强政风行风建设，严格执行首问责任制和限时办结制，不断树立航务海事良好形象。

　　2、进一步夯实安全工作基础，加强从业人员教育培训。压实水上安全监管责任。认真落实汛期安全管理制度，强化重点航段、重点时段、重点船舶的安全监管，确保船舶安全度汛。

　　3、认真做好黄金周及小长假期间水路运输保障工作，科学制定应急运输方案，合理调配运力，防止出现旅客滞留现象，督促水运企业提升服务水平，节假日期间，做好值守和信息报送与发布工作。

　　4、积极向上对接金沙江下游航道等级和航道保护范围，密切关注国家层面关于金沙江下游航运资源开发的有关政策，抢抓机遇，随时做好重启攀枝花港一期工程项目建设准备工作；对我市潜在水路运输市场提前谋划，利用规划科学引领未来金沙、银江等新增库区水运基础设施适时、有序启动建设，并把好水路运输市场准入关。

　　5、加强水运企业规范化建设，提高管理者的综合素质；按照“交通+旅游”工作要求，积极支持水运企业拓展二滩库区、桐子林库区和迷昜湖水路客运市场，打造攀枝花阳光康养旅游品牌。

　　6、认真履行水污染防治工作职责，打好水上交通环境保护“三大战役”；切实抓好水运行业厕所设施整改达标工作；按照水上交通“河长制”四项工作清单及水污染防治行动计划实施方案安排，进一步落实工作责任、细化工作措施，扎实开展航道、船舶、港口水污染防治工作。

　　7、提请省航务管理局协调省交通运输厅和省财政厅出台《四川省农村水路客运成品油价格补助压减调整资金分配使用规定》，以有效解决水运市场结构调整、水运基础设施维护、节能环保船型推广应用、水上交通安全管理等问题。

　　8、按照我市水上交通安全监测巡航救助一体化建设项目专项工程实施方案安排，全力做好我市建设应急救助站相关工作。

　　进一步充实应急救援队伍和应急救援设备，适时组织开展1-2次水上交通突发事件应急演练，不断提升我市水上交通应急救援能力。

　　二、单位构成情况

　　我单位由市地方海事局和市水上应急救援中心两家单位组成。现单位编制23名（其中地方海事局18名，水上应急救援中心5名）。市地方海事局内设三科一室：航务管理科、港监船检科、计划财务科、办公室。

　　现实有在职人员19名。退休人员3名。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市地方海事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。攀枝花市地方海事局2018年收支总预算391.28万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市地方海事局2018年收入预算391.28万元，其中：一般公共预算拨款收入391.28万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市地方海事局2018年支出预算391.28万元，其中：基本支出344.28万元，占88%；项目支出47万元，占12%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市地方海事局2018年财政拨款收支总预算391.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入391.28万元；支出包括：一般公共服务支出283.77万元、社会保障和就业支出35.19万元、交通运输支出47万元、住房保障支出25.32万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市地方海事局2018年一般公共预算当年拨款391.28万元，比2017年预算数增加25.94万元，主要是人员增加、工资变更。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出283.77万元，占73%；社会保障和就业支出35.19万元，占9%、交通运输支出47万元，占12%、住房保障支出25.32万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为243.06万元，主要用于：市地方海事局人员工资及日常公用经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市地方海事局2018年一般公共预算基本支出344.28万元，其中：

　　人员经费282.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费61.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市地方海事局2018年“三公”经费财政拨款预算数20.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行维护费19.8万元。

　　（一）我单位无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%

　　2018年公务接待费计划用于省、市安全等工作方面的接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。

　　单位现有公务用车11辆，其中：执法车3，船舶折合车辆8辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费19.8万元，用于车辆和船舶的使用、维护、燃油、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障安全检查、水上应急救援等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，参公管理事业单位市地方海事局及事业单位水上应急救援中心，两家单位的机关运行经费财政拨款预算为60.36万元，比2017年预算65.29万元减少4.93万元，下降7.5%。因单位在职职工社保金存在经费缺口，都用公用经费在做弥补。本年度公用经费的减少会给我单位带来更大的经费缺口。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市地方海事局及所属的非独立核算单位共有车辆11辆，其中，执法执勤用车3辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市地方海事局专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款47万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：海事局2018年度部门预算公开报表.xls

                 305005-市地方海事局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 305005-市地方海事局2018年部门预算项目绩效目标.xlsx