攀枝花市地方海事局2017年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市地方海事局属参照公务员法管理事业单位。单位职责为：对辖区水上交通安全工作开展检查，按规定的处罚权限，对违法船舶、设施和人员以及所有人和经营人实施处罚；负责市内重大水上交通事故的统计和调查处理工作。并对县区海事处的相关业务工作进行指导和监督；负责辖区内船舶的法定检验，负责办理和监督、检查辖区的船舶登记、船舶进出港签证等监督管理业务工作；负责辖区水域通航秩序和维护等工作。对辖区内船舶发生安全事故应急救援以及船舶防抗雷雨大风和船舶大面积污染水域应急反应等工作。

　　2017年，我局具体工作如下：

　　一、我局将按照“畅通通道、构建枢纽、完善功能”的思路，重点抓好提升航道等级、建设重点作业区、完善支持保障系统等主要工作。督促县（区）完成海巡艇、海事工作趸船及海事工作码头续建工作，启动攀枝花港作业区工程前期工作。

　　二、深入推进《航道法》的学习宣传贯彻，加大航道执法力度，依法保护航道安全畅通。全面推行水路运输公司化经营模式。认真做好黄金周、小长假和汛期等重要时段旅客运输服务保障工作，深化二滩库区客运船舶优质服务竞赛活动，着力提升水路运输服务质量和水平。

　　三、加大巡航检查力度，严格落实渡口安全管理责任制，强化港口、码头现场监管和船舶专项安全检查，及时查处各类隐患。加强二滩库区网箱拆除后的安全隐患整治力度，保障船舶安全航行。进一步加强水上交通应急救援体系建设，加大安全应急资金投入，增配安全应急专业装备，强化应急人员技能培训。

　　四、强化职工自学和集中学习的思想意识，努力建立一支学习型海事队伍。积极派员参加部、省组织的海事机构业务工作培训，重点加强船舶检验、行政执法、安检等技业务知识和技能培训，提高职工的执法能力和工作水平。

　　二、单位构成情况

　　我单位由市地方海事局和市水上应急救援中心两家单位组成。现单位编制23名（其中地方海事局18名，水上应急救援中心5名）。市地方海事局内设三科一室：航务管理科、港监船检科、计划财务科、办公室。现实有在职人员19名。退休人员4名。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市地方海事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入及支出主要为一般公共预算拨款收入。

　　攀枝花市地方海事局2017年收支总预算365.34万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市地方海事局2017年收入预算365.34万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入365.34万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市地方海事局2017年支出预算365.34万元，其中：基本支出315.34万元，占86%；项目支出50万元，占14%。

　　基本支出主要为：人员经费（包括在职和退休人员工资、社保、公积金等）和日常公用经费。

　　项目支出主要为：航道养护费、 海巡艇使用及维护费、水上安全工作经费、执法服装购置费等。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市地方海事局2017年财政拨款收支总预算365.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入365.34万元；支出包括：一般公共服务支出365.34万元。

　　（一）社会保障和就业支出32.9万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员工资、生活补助、医保以及我单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）交通运输支出310.47万元，主要用于我单位在职人员工资、奖金、日常公用经费支出、海巡艇工作经费、水上安全工作经费等支出。

　　（三）住房保障支出21.97万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市地方海事局2017年一般公共预算当年拨款365.34万元，比2016年预算数增加 59.52万元，主要是人员经费的增加，主要包括人员工资和车贴。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出365.34万元，其中基本支出315.34万元，占86%，项目支出50万元。占14%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　基本支出预算：

　　20805行政事业单位离退休32.9万元，其中人员经费32.24万元（退休人员工资、机关事业单位人员养老保险缴费等），公用经费0.66万元（退休人员福利费等）。

　　21401 公路水路运输支出260.47万元，其中人员经费195.84万元（在职人员工资、奖金等），公用经费64.63万元（日常公用经费）

　　22102 住房改革支出 21.97万元，其中人员经费21.97万元（在职人员住房公积金）。

　　项目支出预算：

　　2140123 航道维护费10万元，

　　2140136 安全经费、水上安全巡航巡查经费40万元

　　项目经费主要用于航道维护、法律、法规的宣贯，以及海巡艇的使用、维护费，海事执法人员服装购置费、日常安全工作经费等。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市地方海事局2017年一般公共预算基本支出365.34万元，其中：

　　人员经费250.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

　　公用经费65.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市地方海事局2017年“三公”经费财政拨款预算数23.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.16万元，公务用车购置及运行维护费22万元。

　　（一）我单位无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于省、市安全工作方面的接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降20%。

　　主要原因是公车改革后减少公务用车2辆。

　　单位现有公务用车11辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）11辆，

　　2017年安排公务用车运行维护费22万元，用于11辆公务用车燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障安全检查、水上应急救援等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　我单位公务用车11辆，其中执法车辆3辆，另根据《攀枝花市机关事务管理局关于核定海事监督艇编制的复函》（攀机管函[2007]175号），将我局海事监督艇3艘，按照其主机功率一共折合了8辆轿车。

　　十、名词解释

　　附件：附表：海事局部门预算.xls