攀枝花市地方海事局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　攀枝花市地方海事局属参照公务员法管理事业单位。单位职责为：对辖区水上交通安全工作开展检查，按规定的处罚权限，对违法船舶、设施和人员以及所有人和经营人实施处罚；负责市内重大水上交通事故的统计和调查处理工作。并对县区海事处的相关业务工作进行指导和监督；负责辖区内船舶的法定检验，负责办理和监督、检查辖区的船舶登记、船舶进出港签证等监督管理业务工作；负责辖区水域通航秩序和维护等工作。对辖区内船舶发生安全事故应急救援以及船舶防抗雷雨大风和船舶大面积污染水域应急反应等工作。

　　（二）2019年重点工作

　　1.着力促进水路运输服务发展

　　一是加大对企业管理人员的教育培训力度，提升企业管理人员对企业的治理能力；强化监督检查，严格打非治违，持续抓好水运行业乱点乱象整治，督促指导水运企业进一步落实运输服务和安全生产主体责任，健全内部管理制度，促进水路运输市场健康发展。二是密切关注国家金沙江下游航运资源开发政策，积极争取国家及省、市部门的政策、资金支持，力推我市金沙江航道等级和保护范围划定工作，有序推进港口建设和航道建设，助力金沙江下游航运资源开发。三是进一步优化水路运输组织方式，有效解决船型结构单一、运输组织形式不合理、群众出行不便捷等具体问题，切实为库区群众出行提供便利。

　　2.进一步夯实安全工作基础

　　一是健全安全责任链。以落实水上交通安全目标管理、约谈、安全承诺和“黑名单”及“一票否决”等制度及规定为手段，全面推进水运企业和港口企业安全生产主体责任落实。二是强化风险源管控。持续做好水上交通安全风险排查、分类分级管控工作，及时梳理更新辖区风险源（级别）并制定针对性的管控措施，加大风险管控和隐患治理力度，强化隐患排查治理、监督执法和跟踪复查。三是开展安全管理专项整治。制定年度巡航计划，加强巡航检查，组织开展县、区联合巡航检查行动，排查通航安全隐患，对重大安全隐患实行挂牌督办，限期整治，加大对水上交通违法行为的打击力度，提高海事执法威慑力。四是加强从业人员教育培训。全面落实辖区船员理论考试“无纸化”模式，强化船员实际操作考试，持续推进客船船员集中安全教育培训；严格按照市政府办公室《关于进一步落实水上交通安全管理工作的通知》要求，组织开展船员安全教育培训，并指导督促县（区）海事处和乡镇船管及水运企业将船员安全教育培训制度落到实处。

　　3.不断加强党的建设和政风行风建设

　　一是扎实抓好党的建设。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，加强党员教育管理，增强党员的组织观念、法制观念和“四个意识”；深化“五好党支部”创建，积极探索党建工作标准化，扎实推进党务公开。二是深化党风廉政建设。深入开展廉政警示教育和纪律教育，进一步健全、完善惩治和预防腐败体系及内部控制管理制度，严格“三公”经费管理，落实风险防控措施，强化内部控制管理，筑牢拒腐防变防线。三是强化作风建设。继续深化月末集中学法制度，组织开展1至2期业务培训，提升全市航务海事执法人员的综合素质和业务技能；认真落实行政执法责任制，继续推动政风行风建设“五大行动”，加大督促指导、检查考核力度，切实纠正“四风”，坚决查处“庸懒散浮拖”和“吃拿卡要”等问题；进一步优化船舶检验、登记等行政审批办事流程，提高微信平台利用率，大力开展网上受理业务申请，促进机关办事效率提速提质提效。

　　4.持续抓好水运行业环境保护工作

　　一是积极推动港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设，强化部门联动，认真执行水运行业污染物接收转运和处置联合监管制度及监管联单制度，切实履行好水污染防治工作职责。二是打好水上交通环境保护“三大战役”，加大对辖区船舶、港口、码头监督检查力度，及时整改和消除水上交通环境污染隐患。三是切实抓好水运行业厕所设施整改达标工作，制定整改措施，有效解决垃圾处理、污水排放等环保问题。四是按照水上交通“河长制”四项工作清单要求，进一步落实工作责任、细化工作措施，扎实开展航道、船舶、港口水污染防治工作。

　　5.全面推进巡航救助一体化建设工作

　　进一步加强沟通协调，积极争取省级补助资金，按照《攀枝花市水上交通安全监测巡航救助一体化建设实施方案》，逐年推进我市2018-2020年巡航救助一体化建设项目，力争2020年底全面完成我市巡航救助一体化建设工作任务，进一步完善我市水上交通安全监管基础设施，健全水上交通安全监管机制，提升水上应急救助能力，确保水上交通安全形势长期稳定可控，为我市水路运输发展提供安全保障。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市地方海事局和市水上应急救援中心合署办公。现共有编制23名（其中地方海事局18名，水上应急救援中心5名）。市地方海事局内设三科一室：航务管理科、港监船检科、计划财务科、办公室。现实有在职人员18名（市地方海事局14名，市水上应急救援中心4人）。退休人员3名。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市地方海事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

　　攀枝花市地方海事局2019年收支总预算387.63万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市地方海事局2019年收入预算387.63万元，其中：一般公共预算拨款收入387.63万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市地方海事局2019年支出预算387.63万元，其中：基本支出349.63万元，占90%；项目支出38万元，占10%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市地方海事局2019年财政拨款收支总预算387.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入387.63万元；支出包括：社会保障和就业支出35.02万元、交通运输支出328.35万元、住房保障支出24.26万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市地方海事局2019年一般公共预算当年拨款387.63万元，比2018年预算数391.28减少了3.65万元，主要是人员工资变更。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出35.02万元，占9%、交通运输支出328.35万元，占85%、住房保障支出24.26万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出35.02万元。主要用于职工医保、养老金缴费以及退休人员公用经费

　　2.交通运输支出328.35万元。包含项目经费38万元，以及在职人员的人员经费和日常公用经费

　　3.住房保障支出24.26万元。主要用于在职职工住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市地方海事局2019年一般公共预算基本支出387.63万元，其中：

　　人员经费287.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费62.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市地方海事局2019年“三公”经费财政拨款预算数20.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行维护费19.8万元。

　　（一）我单位无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费较2018年预算持平

　　2019年公务接待费计划用于省、市安全检查等工作的接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平

　　单位现有公务用车11辆，其中：执法车3，另有船舶折合车辆8辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费19.8万元，用于车辆和船舶的使用、维护、燃油、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障安全检查、水上应急救援等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，攀枝花市地方海事局（含事业单位水上应急救援中心）机关运行经费财政拨款预算为62.31万元，比2017年预算60.36万元增加1.93万元，上增3%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，攀枝花市地方海事局及所属的非独立核算单位现有执法执勤用车3辆，船舶3艘（折合车辆8台），29米海巡艇1艘。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市地方海事局专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款38万元。其中：安全环保经费10万元，航道养护费7万元，水上安全巡航巡查经费21万元。

　　十、名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4. .业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　5. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[305005]攀枝花市地方海事局.xls

                  [305005]攀枝花市地方海事局项目支出绩效目标表.rar

                 305005攀枝花市地方海事局政府采购预算编制说明.docx