关于攀枝花市城市建设资金管理办公室2016年部门预算编著的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市城市建设资金管理办公室属预算内全额拨款事业单位,现有编制12人,在职职工8人，退休职工4人。主要职责是建设工程项目行政事业性收费（政府性基金）一站式收费，包括城市建设基础设施配套费、白蚁防治费、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、人防工程易地建设费、异地绿化建设费、安全文明施工措施费、农民工资保证金。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年收入预算147.51万元，全部是财政拨款收入，安排支出预算147.51万元，其中人员经费支出72.64万元，日常公用经费支出18.58万元，对个人和家庭补助支出31.29万元，项目支出25万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设工程项目行政事业性收费（政府性基金）的一站式征收工作。其中：

　　基本支出，是用于保障征收办、工程办、办公室等科室的日常支出，包括基本工资、津补贴、退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障征收办、工程办等科室为完成建设工程项目行政事业性收费（政府性基金）一站式收费工作发生的费用支出，包括现场核查、二次清算追缴、行政征收系统运行维护费等支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）城乡社区支出139.46万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及完成一站式收费工作而安排的年度项目支出。

　　（二）住房保障支出8.05万元，用于单位职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

　　四、“三公”经费财政拨款预算6.38万元，其中：公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）公务接待费与2015年预算基本持平。

　　（二）公务用车运行维护费与2015年预算基本持平，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面的支出，以保障单位工作的正常开展。

    附件：预算公开表.XLS