攀枝花市城市基本建设档案馆2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市城建档案馆成立于1981年4月1日，属全额拨款的事业单位，归口市住房和城乡规划建设局领导。2004年1月9日，在全省率先晋升为国家一级城建档案馆。现有职工17人，退休人员10人。馆内机构设有办公室（值班室、财务室、领导办公室）、声像信息科、工程接收科、档案编研科，工会，主要工作职责是接收、管理、利用全市城乡建设档案，为城乡规划、建设、管理和城市科学研究服务。

　　（二）市城建档案馆2017年重点工作：1、积极主动做好跟踪服务指导工作，确保指导率100%，档案归档率95%以上。新接收整理入库档案4000卷，杜绝不规范、不合格档案入库。2、做好现有馆藏档案“八防”工作，确保档案安全管理，不发生泄密事件。

　　二、单位构成情况

　　××（部门单位简称）下属非独立核算单位××个，其中行政单位××个，参照公务员法管理的事业单位××个，其他事业单位××个。主要包括：（单位的具体名称）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出29.39万元、城乡社区支出278.11万元、住房保障支出21.57万元。市城建档案馆2017年收支总预算329.07万元。2018年收支总预算329.07万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2018年收入预算329.07万元，其中：一般公共预算拨款收入329.07万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2018年支出预算329.07万元，其中：基本支出292.17万元，占88%；项目支出36.9万元，占12%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2018年财政拨款收支总预算329.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入329.07万元；支出包括：一般公共服务支出329.07万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2018年一般公共预算当年拨款329.07万元，比2017年预算数增加1.92万元，主要是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出329.07万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为29.39万元，主要用于：缴纳人员养老保险。

　　2. 其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为278.11万元，主要用于：人员工资及各项支出。

　　3.住房公积金2018年预算数为21.57万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2018年一般公共预算基本支出292.17万元，其中：

　　人员经费255.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费36.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2018年“三公”经费财政拨款预算数7.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。

　　因公出国（境）经费

　　无

　　公务接待费较2017年预算下降42%。

　　 主要原因是尽量减少公务接待。

　　2018年公务接待费计划用于档案异地备份和业务交流、学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因资金压减。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费7.2万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障业务指导、档案验收、声像拍摄、办公用车等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市城市基本建设档案馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市城市基本建设档案馆及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市城市基本建设档案馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36.9万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金，特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存的基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费支出：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：攀枝花市城建档案馆2018年部门预算公开报表.xls

                  801002-市城市基本建设档案馆2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  801002-市城市基本建设档案馆2018年部门预算项目绩效目标.zip