攀枝花市城市基本建设档案馆2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市城建档案馆成立于1981年4月1日， 属全额拨款的事业单位，归口市住房和城乡规划建设局领导。2004年1月9日，在全省率先晋升为国家一级城建档案馆。现有职工18人，退休人员7人。馆内机构设有办公室（值班室、财务室、领导办公室）、声像信息科、工程接收科、档案编研科，工会，主要工作职责是接收、管理、利用全市城乡建设档案，为城乡规划、建设、管理和城市科学研究服务。

　　（二）市城建档案馆2017年重点工作：1、积极主动做好跟踪服务指导工作，确保指导率100%，档案归档率95%以上。新接收整理入库档案3000卷，杜绝不规范、不合格档案入库。2、做好现有馆藏档案“八防”工作，确保档案安全管理，不发生泄密事件。3、稳步推进城乡建设档案信息化建设和城乡建设档案编研工作，完成声像专题片一部。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市城建档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市城建档案馆2017年收支总预算327.15万元。

　　（一）收入预算情况

　　市城建档案馆2017年收入预算327.15万元，一般公共预算拨款收入327.15万元。

　　（二）支出预算情况

　　市城建档案馆2017年支出预算327.15万元，其中：基本支出282.15万元，占86%；项目支出45万元，占14%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　市城建档案馆2017年财政拨款收支总预算327.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入327.15万元；支出包括：社会保障和就业支出29.27万元、城乡社区支出277.34万元、住房保障支出20.54万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市城建档案馆2017年一般公共预算当年拨款327.15万元，比2016年预算数增加3.46万元，主要是人员经费的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出327.15万元.

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市城建档案馆2017年一般公共预算基本支出282.15万元，其中：

　　人员经费244.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费38.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市城建档案馆2017年“三公”经费财政拨款预算数8.77万元，其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降1.3%。

　　2017年公务接待费计划用于档案异地备份及馆与馆之间的业务交流、学习等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降18%。主要原因是一台汽车待报废。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费8万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行费等，主要保障业务指导、档案验收、声像拍摄、办公用车等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市城建档案馆2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市城建档案馆共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2017年市城建档案馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45万元。

　　十、名词解释

　　无。

    附件：市城建档案馆预算公开表.XLS