攀枝花市城建档案馆2014年部门决算编制说明

    一、     单位基本情况：

攀枝花市城建档案馆（处）成立于1981年4月1日，属全额拨款的事业单位，归口市住房和城乡规划建设局领导。2004年1月9日，在全省率先晋升为国家一级城建档案馆。现有职工19人，不在编临时工4人，退休人员4人。馆内机构设有办公室、声像科、工程科、档案管理科，档案接收科，主要工作职责是接收、管理、利用全市城乡建设档案，为城乡规划、建设、管理和城市科学研究服务。

2014年我馆（一）认真履行管理职能，加大城建档案的收集、接收力度。完成档案整理4420卷，为目标任务的147%。（二）按照“八防”要求，坚持定期和不定期安全巡查，消除安全隐患。严格落实安全保密管理制度，一年来未发生泄密事件。（三）极积主动作好省市重点工程、民生工程、住保项目、沿江项目、新区项目跟踪服务指导工作，确保指导率100%，档案归档率95%以上。2014年，全年共签订《建设工程档案归档责任书》84份，核发《建设工程档案审核意见书》194份，完成170个建设工程项目备案资料审查，对办理归档备案的项目指导率100%，归档率95%。（四）作好建设项目档案的业务培训和技术交底工作。（五）积极开展声像档案工作。2014年加强了重点工程项目、城市记忆、新区建设等项目及重大建设活动的声像档案拍摄、收集、归档等工作。并配合住建局系统做好相关的声像档案工作。（六）推进城建档案数字化建设。一是继续开展对馆藏档案进行数字化和全文扫描工作。二是加强城建档案数据备份工作，同时，根据省住建厅要求，2014年5月20日，攀枝花市城建档案馆与山西省长治市城建档案馆在太原市签署了城乡建设档案异地备份合作协议，合作期限为50年，确保城建档案在应对突发事件、自然灾害、抢险救灾等方面发挥重要作用。（七）稳步推进城乡建设档案信息化建设和城乡建设档案编研工作，极积构建市民网上查询档案服务平台。全年为小区水电改造、质量事故处理、抗震减灾、检察机关办案、确权办证等提供利用442个工程项目，646卷次，452人次，利用文字材料12560页，图纸1749张，为各单位产权办理、资产评估、房屋改造、建筑拆迁、城市亮化工作等提供了可靠的原始依据，受到查阅单位的一致好评，产生了良好的社会和经济效益。2014年我馆在全体职工共同努力下完成预算收入2,488,980元，较年初预算多增收488,980元。

二、     财务状况分析

1、收入支出结构分析

（1）本年度收入2,974,048.93元，其中:财政补助收入2,972,922.33元，占总收入的99.96%；其他收入1,126.01元。占总收入的0.04%

（2）本年收入支出情况

2、收入支出与以前年度对比。

（1）、2014年收入比去年减少897,588.62，减少率为23.18%，主要原因是，2013城建档案库房消防设施设备改造。

（2）、2014年支出比去年减少354，813.39元，减少比率,10.72%，主要原因是，2014年设备购置比去年减少。

（3）、近6年收支变动情况

3、固定资产增加200,476.00元，增加比率2.5%。原因是购入办公设备。

4、财决02表年初结转和结余金额为884,310元，与2013年财决02表年初结转和结余数889,587元，不一致，原因是根据攀财库[2014]年18号文精神对2013年年度结余资金调减。

5、人员编制情况：编制数14人，实际在编人员19人，超编5人，原因是攀编发（2006）35号重新核定编制由原来17人减少到14人，另外还新增分流人员3人。退休人员4人。

6、年终预算结余资金结转905,030.00元，原因：1、2013年安排城建档案库房消防设施设备改造资金800,000.00元，由于2014年11月进入政府采购，工程未完工，款项尚未支付。2、年末购买的编辑系统等设备金额为105,030.00元，进入政府采购程序尚未支付款项。

一年来财务工作在馆领导的重视和领导下，经费的使用较为合理，保证了经费的有效使用，同时保证了工作的顺利开展，较好地完成了全年各项目标任务。