攀枝花市成都干部休养所2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市成都干部休所的主要职能是落实干休所老干部政治生活待遇，做好老同志日常管理服务。提供看病就医服务，开展文化娱乐活动，组织参观考察。

（二）成都干休所在2018年的重点工作是我们立足本职、尽责尽力，做好完成市委市政府交不办的各项政治任务，为社会和谐稳定做好我们应做的事，继续开展有利于老干部身心健康的活动，帮助解决生活中的困难。让尊老、敬老、爱老这一传统美德在干休所充分体现。以儿女之心，晚辈之情作好老干部的服务工作。

二、单位构成情况

成都干休所属财政独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：成都干休所干休所内设机构有办公室、财务室和医务室。其人员除1名编内聘用驾驶员在册外，其余8人都为退休人员，所以市委组织部下派1人负责干休所的组织领导工作，另攀枝花市成都干部服务中心借用1人协助其工作，返聘医生1人、返聘会计1人，长期聘用两边门卫（临时工）3人、临时护理人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都干休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入83.31万元；支出包括：一般公共服务支出83.31万元。成都干休所2018年收支总预算83.31万元。

（一）收入预算情。

成都干休所2018年收入预算83.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入83.31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%.

（二）支出预算情况

成都干休所2018年支出预算83.31万元，其中：基本支出30.31万元，占36%；项目支出53万元，占64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

成都干休所2018年财政拨款收支总预算83.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.31万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出83.31万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都干休所2018年一般公共预算当年拨款83.31万元，比2017年预算数增加0.17万元，主要是单位人员住房公积金调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出83.31万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为0万元，主要用于：

     2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为53万元，主要用于：离休干部活动费10万元、特殊慰问费7万元、离休人员水电气补贴9.71万元、零星维修费8万元、长期临时工工资5万元、劳务费10万元、公用费3.29万元。
    六、一般公共预算基本支出情况说明

成都干休所2018年一般公共预算基本支出30.31万元，其中：

人员经费2.213万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费0.818万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成都干休所2018年“三公”经费财政拨款预算数5.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元。

 

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
    （二）公务接待费较2017年预算下降13%，主要原因是财政预算减少。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降21%（或与2017年预算持平）。主要原因是车辆减少。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行车辆保险费等方面的支出，主要保障为老干部看病就医,老同志外出活动,及相关单位业务往来用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

成都干休所2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

成都干休所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，成都干休所及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

成都干休所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款53万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

          5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：119002-成都干部休养所2018年年初政府采购补充公开说明.doc

          部门预算公开报表.xls

          119002-成办干休所2018年部门绩效目标.xls