攀枝花市成都干部休养所2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　1、落实干休所离休老干部政治、生活待遇。

　　2、作好离休老同志日常管理服务。

　　3、为方便离休老干部看病就医提供服务。

　　4、开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

　　（二）2017年重点工作

　　1、按照党委统一部署，积极开展党员学习日和“两学一做”教育；为老领导分忧解难，了解老同志的诉求，并通过与有关单位协调，使问题得到解决。

　　2、与有关单位协调，给老同志到医院看病、住院提供方便。对住院的老同志及时去看望，安抚病人及家属。并与相关单位协调药费报账等问题。充分利用干休所医务室现有的条件，为老同志提供医疗卫生服务；组织住所离休老同志体检，掌握老同志的身体健康状况，便于住所老同志就近问医拿药提供原始依据。

　　3、帮助解决老同志日常生活中的困难，水、电、气故障，屋顶漏水、家具搬运，老干部因病上下楼困难等问题。

　　4、协助原单位处理好老同志逝世后的善后工作。

　　5、 2017年3-4月将分期分批的组织老干部进行一年一度的体检工作。

　　二、单位构成情况

　　干休所为独立核算参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市成都干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。干休所2017年收支总预算74.30万元。

　　（一）收入预算情况

　　干休所2017年收入预算74.30万元，其中：一般公共预算拨款收入74.30元，为100%；无上年结转、政府性基金预算拨款等收入。

　　（二）支出预算情况

　　干休所2017年支出预算74.30万元，其中：基本支出21.30万元，占28.67%；项目支出53.00万元，占71.33%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　干休所2017年财政拨款收支总预算74.30万元。收入只有一般公共预算拨款收入74.30万元；支出包括：一般公共服务支出64.73万元、社会保障和就业支出9.06万元、住房保障支出0.51万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　干休所2017年一般公共预算当年拨款74.30万元，比2016年预算数减少了45.63万元，主要是退休人员纳入社保统筹使社会保障和就业支出减少了37.90万元，项目支出（业务运行费）减少了6.00万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出64.73万元，占87.12%；社会保障和就业支出9.06万元，12.19%；住房保障支出0.51万元，占0.69%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行2017年预算数为11.73万元，主要用于本单位编内聘用人员的工资、保险、日常运转等事项。

　　2、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务2017年预算数为53.00万元，主要用于零星维修、离休老干部水电气补贴、临时工和返聘医生等人的劳务费、离休老干部春节慰问费、离休老干部活动及特殊经费、办公经费（因干休所无在职人员，所以日常运转的工作经费列入专项经费中）等。

　　3、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为9.06万元，主要用于退休人员社保统筹外工资及公用福利支出。

　　4、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2017年预算数为0.51万元，主要用于按照规定标准为编内聘用人员缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　干休所2017年一般公共预算基本支出21.30万元，其中：

　　人员经费13.53万元，主要包括编内聘用人员工资4.24万元、编内聘用人员五金1.20万元、退休费6.94万元、公务员医疗补助0.64万元、编内聘用人员住房公积金0.51万元等。

　　公用经费7.77万元，主要包括：邮电费0.09万元、公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费6.00万元、编制内聘用人员公用经费0.04万元、离退休福利费0.44万元、离退休公用经费1.04万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　干休所2017年“三公”经费财政拨款预算数6.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元）。

　　（一）公务接待费较2016年预算下降20%。主要原因是希望本年度单位在保障正常工作的前提下，能争取节约开支、合理使用经费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算数下降23.86%。主要原因是要求单位进一步加强车辆使用管理，保证日常工作的进行。

　　单位现有公务用车3辆，都为轿车。

　　2017年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障正常服务工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，干休所机关运行经费财政拨款预算为7.77万元，比2016年预算减少了2.24万元，下降了22.38%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，干休所共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年干休所一般公共预算项目支出拨款53.00万元，其中：老干部活动经费2.00万元，业务运行费51.00万元。

　　附件：攀枝花市成都干部休养所预算信息公开表.xls