关于四川省攀枝花市成都干休所2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　干休所内设机构有办公室、财务室和医务室。其人员除1名编内聘用驾驶员在册外，其余都为退休人员，所以市委组织部下派1人负责干休所的组织领导工作，另攀枝花市政府驻成办借用1人协助其工作，返聘医生1人、长期聘用门卫（临时工）4人。

　　现干休所的老干部年龄普遍较大，离休老干部中年龄最小都已84岁了。2014年，干休所在开展群众教育实践活动中，联系工作实际,以强化服务为中心，努力做好为老干部服务的各项工作，具体如下：

　　（一）组织老干部们开展迎春团拜活动，通过老同志和工作人员一道品茶座谈、表演节目、征求意见、总结工作等形式，达到愉悦身心、交流感情之目的。从而也增进了老干部与工作人员之间的相互理解和相互支持。

　　（二）与老干部党支部一起为老同志举办集体祝寿活动。请他们交流养生长寿之道，为他们献祝寿词，唱祝寿歌，送生日慰问金，吃生日蛋糕，办生日宴会。成办党委领导也到场祝贺，并给寿星赠送生日礼品。使他们切身感受领导的关心、工作人员的热情，我们的干休所就是一个温馨与和谐的大家庭。

　　（三）先后8次组织老干部外出到龙泉、新都、双流、青白江等处游览休闲，让他们亲身感受城乡建设的伟大成就和祖国日新月异的变化，分享经济发展和社会进步的成果及其带给人民的福利。

　　（四）为老干部提供就医、公出等服务性用车276次，探望、慰问生病住院的老同志23人次。同时利用所医务室的现有条件，为老同志提供医疗卫生服务476人次，为他们采购价值11万多元的医药用品，极大方便了住所老同志就近问医拿药。组织住所离休老干部体检，掌握老同志的身体健康状况。还与市医保局协商，请他们到干休所为老干部统一办理医保卡，减少了老同志的奔波之苦。

　　（五）为老同志订购报刊杂志28种、120件。为老同志集体活动照相870人次。协同原单位解决老同志的医药费、书报费、电话费、水电气等费用的报销问题。

　　（六）帮助解决老干部日常生活中的其他困难，如水、电、气故障，屋顶漏水，家具搬运等问题，并协助原单位处理好老干部逝世后的善后工作。

　　（七）干休所对五栋和十四栋楼顶和下水道进行了维修、清理，增添了院内花草，使医务室、活动室和住所院内整洁，给老同志营造一个良好的环境和生活空间。

　　（八）干休所的老干部远离原单位，子女大多不在身边。我们就在春节、五一劳动节、国庆节、重阳节等重大节日时，购一些米、油和水果慰问全体老干部，把组织的关心带到每一家。

　　（九）春节前，我们和老干部党支部支委，到家去看望慰问因行动不方便或有病不能参加活动的老干部。送去组织的关心和节日的祝福。

　　主要职能：

　　（一）落实干休所离休老干部政治、生活待遇。

　　（二）做好离休老同志日常管理服务。

　　（三）为方便离休老干部看病就医提供服务。

　　（四）开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

　　二、部门概况

　　我所属二级决算参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年我所收入决算总额为95.74万元，其中：当年财政拨款收入86.03万元，事业收入0万元，上年结转收入9.3万元，其他收入（利息收入）0.41万元。收入决算总额较2013年减少106.79万元，主要原因：（一）成都干休所2012年末结余了39.8323万元，其中未发放退休人员调整的2011年至2012年津补贴提高部分4.8323万元，由市委组织部申请转入的35万元购车款也未支出；（二）本年度年初预算“一般行政管理项目支出”数为57万元，后追加老干部活动经费和消防器材购置经费5万元。2012年末，市财政局下达预算指标35万元予干休所，由其代市委组织部购置公务用车1辆，后市委组织部自行购置了公务用车，所以本年度财政调剂年初预算指标35万元归还市委组织部；（三）2013年追加的办公经费和临时聘用人员劳务费18万元；（四）2013年财政拨入政府性基金预算拨款17.98万元用于购置公务车辆。

　　2014年我所支出决算总额为95.74元，其中：一般公共服务支出35.15万元，社会保障和就业47.16万元，医疗卫生3.16万元，住房保障支出0.56万元，年末结转和结余9.71万元。支出决算总额较2013年减少106.79万元，主要原因： 2013年上年结转和结余39.8323万元，其中未发放退休人员调整的2011年至2012年津补贴提高部分4.8323万元在2013年发放； 2013年还补发了编内聘用驾驶员的增资部分；2012年末申请转入的35万元购车款在2014年财政调剂年初预算指标归还市委组织部；2014年还减少了租赁、物业、咨询等费用、委托的大型维修绿化及汽车购置支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我所财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关专项工作。

　　基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于离休老干部服务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出35.15万元，主要用于：编内聘用人员工资和保险的人员经费支出、编外长期聘用人员的劳务费、日常公用经费、离休老干部活动慰问费、车辆维护运行支出。

　　（二）社会保障和就业支出47.16万元，主要用于：本单位退休职工的人员经费、医疗补助、公用活动费支出。

　　（三）医疗卫生支出3.16万元，主要用于：离休老干部体检支出。

　　（四）住房保障支出0.56万元，主要用于：单位补贴编内聘用人员住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数增长/下降0%（或与2013年决算持平）。

　　2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.5万元,较2013年决算数下降75.38%，主要原因是人数的减少、餐费标准的降低。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待11批次，29人，共计支出0.5万元，具体开支内容包括：攀枝花市委老干部局、市委组织部、市人大、市政协等相关单位看望慰问驻所离休老干部时发生的工作餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费7.83万元,较2013年决算数下降49.15%，主要原因是：（1）2013年财政拨入政府性基金预算拨款179,800.00元，成干所购置了1辆公务用帕萨特轿车（价值:197,700.00元），其购置附加费由单位另行支出，所以2013年度决算时，公务用车购置支出数为17,900.00元。（2）本年度公务用车运行维护费决算数减少的原因是申请报废了1辆本田雅阁轿车,所以保险、维修等汽车费用就有所降低，同时本年度还比上年度减少了新购车辆的内装、除味等费用。

　　2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野0车辆、载客汽车0辆。

　　2014年车辆运行维护费支出7.83万元，用于离休老干部看病就医、外出活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：成干所2014年度部门决算公开表.xls