攀枝花市成都干部休养所2022年部门预算编制说明

攀枝花市成都干部休养所2022年

部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

（一）干休所职能简介：落实干休所离休老干部政治、生活待遇。作好离休老同志日常管理服务。为方便离休老干部看病就医提供服务。开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。?

（二）干休所2022年重点工作：提高政治站位，不断创新服务管理工作方式，在细化服务措施、保证服务质量等方面狠下功夫，把业已取得的成绩和鼓励转化为工作的动力，真正把党和政府的关怀和敬老尊老抚老的精神传承下去，把降低风险放在首位，为离退休老领导老同志提供全天候、零距离、贴心式服务，确保“两个待遇”不变调不走样。加强队伍自身建设，提高能力水平，更好地提供优质服务。落实配套资金，解决活动室及两栋楼房维修问题。

二、机构设置情况

攀枝花市成都干部休养所（以下简称干休所）是攀枝花市人民政府驻成都办事处下属的事业单位，独立核算单位，执行政府会计制度。下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员情况：干休所现有在编公务员2名：1名为副县级，1名为3级科员。聘用驾驶员1名，退休返聘人员2名：1名为医生，1名为会计。4名长期临聘人员：2名门卫，2名护理人员。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年总预算收入为79.54万元，总预算收入包括：一般公共预算拨款收入79.54万元，占总预算收入100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总预算收入0%；事业收入0万元，占总预算收入0%。

2022年总预算支出为79.54万元，支出包括：一般公共服务支出54.7万元，占总支出68.77%；社会保障和就业支出19.63万元，占总支出24.68%；住房保障支出5.21万元，占总支出6.55%。干休所2022年收支总预算79.54万元。比2021年预算数减少13.90万元，主要是基本支出增加7.1万元，2022年没有项目预算支出，项目支出减少21万元。

（一）收入预算情况。

干休所2022年收入预算79.54万元，预算收入包括：上年结转0万元，占预算总收入0%；一般公共预算拨款收入79.54万元，占预算总收入100%，其中政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行53.54万元，占预算总收入67.31%；其他一般公共服务支出1.16万元，占预算总收入1.46%；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.14万元，占预算总收入5.2%；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.48万元，占预算总收入15.69%；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.01万元，占预算总收入3.78%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.21万元，占预算总收入6.55%。政府性基金预算拨款收入0万元，占预算总收入0%。事业收入0万元，占预算总收入0%。

（二）支出预算情况。

干休所2022年支出预算79.54万元，其中：基本支出79.54万元，占预算总支出100%；项目支出0万元，占预算总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

干休所2022年财政拨款收支总预算79.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入79.54万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行53.54万元，占预算总支出67.31%；其他一般公共服务支出1.16万元，占预算总支出1.46%；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.14万元，占预算总支出5.2%；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.48万元，占预算总支出15.69%；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.01万元，预算总支出3.78%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.21万元，预算总支出6.55%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

干休所2022年一般公共预算当年拨款79.54万元，比2021年预算数减少13.90万元，主要原因是：本年没有项目经费，项目经费减少21万元，基本支出增加7.1万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出54.7万元，占预算总收入68.77%；社会保障和就业支出19.63万元，占预算总收入24.68%；住房保障支出5.21万元，占预算总收入6.55%。一般公共服务支出79.54万元，占预算总收入100%，其中政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行53.54万元，占预算总收入67.31%；其他一般公共服务支出1.16万元，占预算总收入1.46%；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.14万元，占预算总收入5.2%；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.48万元，占预算总收入15.69%；社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.01万元，占预算总收入3.78%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.21万元，占预算总收入6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为53.54万元，占预算总支出67.31%，主要用于：工资福利支出42.09万元，占预算总支出52.92%；商品和服务支出14.32万元，占预算总支出18%。

2.一般公共服务（类）行政事务（款）其他一般公共服务支出（项目）2022年预算数为1.16万元，占预算总支出1.46%，主要用于：其他商品和服务支出1.16万元。

3.一般公共服务（类）行政事务（款）社会保障和就业支出2022年预算数为19.63万元，主要用于：行政单位离退休4.14万元，占预算总支出5.2%；事业单位离退休12.48万元，占预算总支出15.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.01万元，占预算总支出3.78%。

4.住房保障支出5.21万元，占预算总支出6.55%，主要用于住房公积金5.21万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

干休所2022年一般公共预算基本支出79.54万元，其中：

人员经费65.58万元，占预算总支出82.45%，主要包括：工资奖金津补贴11.55万元，占预算总支出14.52%；社会保障5.71万元，占预算总支出7.18%；其他工资福利支出1.04万元，占预算总支出1.31%；工资福利支出34.8万元，占预算总支出43.75%；离退休费11.84万元，占预算总支出14.89%；社会福利和救助0.64万元。占预算总支出0.8%。

公用经费13.96万元，主要包括：机关商品和服务支出1.39万元，占预算总支出1.75%；对事业单位经常性补助12.57万元，占预算总支出15.8%。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休所2022年“三公”经费财政拨款预算数4.99万元，占预算总支出6.27%其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.13万元，占预算总支出0.16%；公务用车购置及运行维护费4.86万元，占预算总支出6.11%。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是2021和2022年均无因公出国（境）经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是2021年公务接待费预算为0.13万元，没有新增公务接待项目。

2022年公务接待费计划用于必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预与2021年预算持平。主要原因是2022年公务车数量没有变化。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费4.86万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障接送老干部等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

干休所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，干休所参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.87万元，比2021年预算增加0.55万元，增长4.13%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，干休所及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2022年干休所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

6.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

8.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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附件：表1.部门收支总表

??????????表1-1.部门收入总表

??????????表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市成都干部休养所2022年部门预算编制说明.doc

119002-干休所2022年预算公开表.xlsx

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