攀枝花市成都干部休养所2021年部门预算公开

（二）干休所2021年重点工作（简介）：真正把党和政府的关怀和敬老尊老抚老的精神传承下去，为离退休老领导老同志提供全天候、零距离、贴心式服务，让离休干部的晚年生活更加充实、更加有获得感，更加有品位、更加快乐幸福，更好地共享攀枝花改革发展成果。创新思路，把降低风险放在首位，讲究工作方式方法和技巧，确保落实“两个待遇”不变调不走样；加强队伍自身建设，提高能力水平，更好地提供优质服务；落实配套资金解决活动室及两栋楼房维修问题。

二、机构设置情况

攀枝花市成都干部休养所（以下简称干休所）是攀枝花市人民政府驻成都办事处下属的事业单位，独立核算单位，执行政府会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休所（部门单位简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入只包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。干休所2021年收支总预算93.44万元,比2020年预算数减少4.58万元，主要是业务运行费的减少，较2020年减少了21.4万元，老干部活动经费也减少了1万元,但因新调入在职人员1人，所以基本支出增加。

（一）收入预算情况

干休所（部门单位简称）干休所2021年收入预算93.44万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入93.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

干休所2021年支出预算93.44万元，其中：基本支出72.44万元，占77.53%；项目支出21万元，占22.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

干休所2021年财政拨款收支总预算93.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.44万元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出71.27万元、社会保障和就业支出18.02万元，住房保障支出4.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

干休所2021年一般公共预算当年拨款93.44万元，比2020年预算数减少4.58万元，主要是:（1）基本支出增加17.82万元，主要是人员比上年增加1人，人员经费增加；（2）项目支出减少22.4万元，主要原因是财政压减项目支出经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出71.27万元，占76.27%；社会保障就业支出18.02万元，占19.29%，住房保障支出4.15万元，占4.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为45.09万元，主要用于：本单位在职人员和编内聘用人员的工资、日常运转工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为21万元，主要用于：临聘返聘人员的劳务费、离休老干部活动慰问工作等专项支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2021年预算数为5.1万元，主要用于：日常运转及服务管理工作所需的接待、公车运行等费用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为13.89万元，主要用于：本单位退休人员社保统筹外工资及公用福利支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.12万元，主要用于：本单位退休人员党建经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.01万元，主要用于：单位承担的职工基本养老保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.15万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

一般公共预算基本支出情况说明

干休所2021年一般公共预算基本支出72.44万元，其中：

人员经费59.12万元，主要包括：基本工资9.82万元、津贴补贴18.32万元、奖金0.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.01万元，职工基本医疗保险缴费2.23万元，公务员医疗补助0.16万元，住房公积金4.15万元，其他工资福利支出8.09万元，退休费11.89万元，医疗补助费0.64万元。公用经费13.32万元，主要包括：办公费0.31万元、水费0.06万元，电费0.15万元，邮电费0.5万元，差旅费1.22万元，公务接待费0.13万元，工会经费0.58万元，福利费0.77万元，公务车运行维护费4.86万元，其他交通费2.34万元，其他商品和福利支出2.4万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休所2021年“三公”经费财政拨款预算数4.99万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费4.86万元。

2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是2021年无此安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降5.04%。主要原因是财政预算压缩公务接待费。

2021年公务接待费计划用于与市级相关单位联系的接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。主要原因是财政预算压缩开支、节约成本。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费4.86万元，用于3辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障干休所管理的离休老干部看病，就医和其他相关服务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

干休所2021年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，干休所的机关运行经费财政拨款预算为13.32万元，比2020年预算增加了1.74万元，增加15.04%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，干休所共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

截至2020年底，干休所（部门单位简称）及所属的非独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2022年干休所（部门单位简称）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2021年干休所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21万元,其中：老干部活动费1万元、业务运行费20万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：指事业单位的基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表