攀枝花市成都干部休养所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市成都干部休养所职能是:

　　（1）落实干休所离休老干部政治、生活待遇。

　　（2）作好离休老同志日常管理服务。

　　（3）为方便离休老干部看病就医提供服务。

　　（4）开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

　　（二）干休所在2019年重点工作。

　　1.开展专题教育，领会新思想，立足新作为

　　2.协同和依托老干部党支部，做好对老同志的思想政治工作。

　　3.认真履职尽责，把为老同志服务的各项工作落到实处。

　　 4.热心老干部工作，爱岗敬业，耐心服务，团结同志，教育职工顾全大局，安心本职工作，爱岗敬业，讲正气，讲奉献，以诚待人。增进职工队伍团结，搞好工作中的相互配合。

　　5.完成市委组织部、市委老干部局、成办党委交办的其它工作任务。

　　二、单位构成情况

　　干休所为独立核算参照公务员法管理的事业单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市成都干部休养所的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。干休所2019年收支总预算812,421.00元。

　　（一）收入预算情况

　　干休所2019年收入预算812,421.00元，其中：上年无结转0万元；一般公共预算拨款收入812,421.00元，占100%；无政府性基金预算拨款收入和事业收入。

　　（二）支出预算情况

　　干休所2019年支出预算812,421.00元，其中：基本支出282,421.00元，占34.76%；项目支出530,000.00元，占65.24%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　干休所2019年财政拨款收支总预算812,421.00元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入812,421.00元、本年政府性基金预算拨款收入0元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出660,685.00元、社会保障和就业支出145,217.00元、住房保障支出6,519.00元。（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　干休所2019年一般公共预算当年拨款812,421.00元，比2018年预算数减少20,689.00元，主要是住房公积金和聘用人员工资福利费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出一般公共服务支出660,685.00元，占81.32%；社会保障和就业支出145,217.00元，占17.87%；住房保障支出6,519.00元，占0.81%。（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行2019年预算数为130,685.00元，主要用于本单位编内聘用人员的工资、日常运转等工作。

　　 2、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务2019年预算数为530,000.00元，主要用于为弥补办公经费不足及离休老干部活动、水电气补贴、劳务费、零星维修等支出。

　　3、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为145,217.00元，主要用于本单位退休人员社保统筹外工资、奖金及退休人员公用福利支出。

　　5、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2019年预算数为6,519.00元，主要用于按照规定标准为编内聘用人员缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　干休所2019年一般公共预算基本支出282,421.00元，其中：

　　人员经费189,963.00元，主要包括：聘用人员工资奖金及各项社会保险缴费70,295.00元、退休费113,268.00元、退休人员医疗费补助6,400.00元。

　　公用经费85,939.00元，主要包括：邮电费4,590.00元、公务接待费1,400.00元、公车运行维护费54,000.00元、聘用人员公用经费400.00元、退休人员福利费4,800.00元、退休人员公用经费（含退休人员党建经费）20,749.00元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　干休所2019年“三公”经费财政拨款预算数55,400.00元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1,400.00元，公务用车购置及运行维护费54,000.00元。

　　（一）公务接待费与2018年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，2019年安排公务用车购置费0元。

　　2019年安排公务用车运行维护费54,000.00元，用于3辆公务用车的燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障干休所老干部看病就医和正常的其他服务等工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　干休所2018年政府性基金预算支出0元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，我所机关运行经费财政拨款预算为85,939.00元，比2018年预算增加了4,139.00元，上升了4.82%，主要是邮电费和离退休人员党建经费有所增加。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截止2019年底，我所共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年我办一般公共预算项目支出拨款530,000.00元，其中：老干部活动费20,000.00元，业务运行费510,000.00元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[119002]攀枝花市成都干部休养所.xls

                  [119002]攀枝花市成都干部休养所项目支出绩效目标表.rar

                 119002 攀枝花市成都干部休养所2019年政府采购预算编制说明.docx