一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市干部休养所（单位简称：干休所）职能简介。

1.管理、指导老干部的思想政治工作，加强离退休干部党支部建设，指导离退休干部党支部开展工作。

2.落实老干部政治、生活“两个”待遇，组织安排重大节日慰问老干部活动，“七一”集体庆生活动。

3.会同有关单位，做好离退休干部的医疗保健工作。

4.协助原单位，按照规定妥善办理离休干部逝世后的丧葬事宜。

5.组织离休干部开展各种科学、健康的文化健身活动。

6.协同有关单位，照顾好去世离休干部的配偶。

7.做好老干部日常管理，提供看病就医服务，解决老干部实际困难。

8.做好两栋小院内外的绿化、卫生、消防、安全等服务工作，为老干部营造环境舒适、生活有序、和谐稳定的安居氛围。

9.积极协调配合当地政府做好相关工作。

（二）干休所2026年重点工作。

2026年是十五五规划的开局之年，市成都干休所将继续认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委市政府中心工作，在市政府驻成都办事处和市委老干部局的坚强领导下，严格落实市委市政府工作要求，强化担当作为，针对存在的问题补齐短板，持续提升服务质效，用心用情用力，全力做好干休所老干部服务工作，以更好的成绩让市委市政府放心，让全体离退休老干部满意。

一是继续加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真抓好中央二十届四中全会和省委十二届八次全会精神和市委重要会议精神的贯彻落实，抓好党支部各项制度落实，站位全局发展，主动融入大局，努力为攀枝花高质量发展、实现共同富裕做出应有的贡献。

二是继续做好老干部服务。继续抓好“两项待遇”的落实，适应新形势新特点，定期不定期组织开展小型分散相对集中活动，坚持定期上门走访慰问，继续抓好老干部文件阅览、情况通报、学习考察的服务保障，努力为老干部提供高质量服务。

三是继续加强干部队伍建设。紧密结合干休所工作实际，内强素质外塑形象，切实打造“讲政治、讲奉献、业务精、作风好”的高素质干部队伍。打好组合拳，既明确分工各司其职，又角色互补协调配合。坚决落实财政“过紧日子”的要求，厉行节约，不乱花钱，把钱用在最需要的地方。

四是继续加强小区管理。积极配合街道社区完成小区更新改造，积极对接街道社区，争取将干休所区域管理职能移交第三方服务机构。严格落实各项规定，扎实做好干休所安全管理，确保小区安全整洁有序。

二、机构设置情况

干休所无下属二级预算单位，单位内设机构2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，干休所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。干休所2026年收支总预算140.09万元。比2025年预算数增加5.16万元，主要是在职职工正常晋升，经费增加。

（一）收入预算情况。

干休所2026年收入预算140.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入140.09万元，占100%。

（二）支出预算情况。

干休所2026年支出预算140.09万元，其中：基本支出120.09万元，占85.72%；项目支出20万元，占14.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

干休所2026年财政拨款收支总预算140.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.09万元；支出包括：一般公共服务支出92.64万元、社会保障和就业支出32.57万元、卫生健康支出7.4万元、住房保障支出7.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

干休所2026年一般公共预算当年拨款140.09万元，比2025年预算数增加5.16万元，主要是在职职工正常晋升，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出92.64万元，占66.13%；社会保障和就业支出32.57万元，占23.25%；卫生健康支出7.41万元，占5.29%；住房保障支出7.47万元，占5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为72.64万元，主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为20万元，主要用于：项目支出的老干部活动及慰问费、楼栋管理费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为23.34万元，主要用于：离退休人员的生活补助、退休费以及离退休人员医疗费补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.07万元，主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.16万元，主要用于在职人员的其他社会保障缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.70万元，主要用于在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.71万元，主要用于在职人员的公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.47万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

干休所2026年一般公共预算基本支出140.09万元，其中：

人员经费105.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、退休费、退休人员生活补助、退休人员医疗费补助。

公用经费14.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

干休所2026年“三公”经费财政拨款预算数2.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平，主要原因是本单位2025年和2026年均无出国（境）安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2025年预算持平，主要原因是本单位公务接待业务较少，并且数量固定。

2026年公务接待费计划用于必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降33.33%。主要原因是2025年报废处置了一辆别克商务车。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费2.27万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障接送老干部等工作开展的支出。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

干休所2026年没有使用非财政拨款安排“三公”

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。主要原因是本单位2025年和2026年均无非财政拨款收入。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2026年预算持平。主要原因是本单位2025年和2026年均无非财政拨款收入。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

干休所2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

干休所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，干休所的机关运行经费财政拨款预算为××万元，比2025年预算减少0.61万元，下降4.13%。

（二）政府采购情况。

干休所2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，干休所共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2026年干休所开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算20万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

        附件：表1.单位收支总表

                             表1-1.单位收入总表

                            表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

119002-攀枝花市成都干部休养所2026年单位预算编制说明.doc

119002-攀枝花市成都干部休养所2026年单位预算公开报表.xlsx