攀枝花市成都干部服务中心2018年预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责承担在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。

（2）联络、协调攀枝花市调蓉的在职及离退休干部工作。

（3）负责在蓉向曾经在攀工作的干部宣传介绍攀枝花，使之进一步为攀枝花建设和发展服务。

（4）成立临时支部，接管小区住户党组织关系。

（5）充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。

（6）协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

     二、单位构成情况

    攀枝花市成都干部服务中心为攀枝花市政府驻成都办事处下属公益一类事业单位。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，攀枝花市成都干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。攀枝花市成都干部服务中心2018年收支总预算136.85万元。

    （一）收入预算情况

    攀枝花市成都干部服务中心2018年收入预算136.85万元，其中：一般公共预算拨款收入117.57万元，占85.91%。

社会保障和就业支出10.69万元，占7.81%。住房保障支出8.59万元，占6.28%.

    （二）支出预算情况

攀枝花市成都干部服务中心2018年2018年支出预算136.85万元，其中：基本支出109.85万元，占80.27%；项目支出27万元，占19.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市成都干部服务中心2018年财政拨款收支总预算136.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入136.85万元；支出包括：一般公共预算拨款支出117.57万元，社会保障和就业支出10.69万元，住房保障支出8.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市成都干部服务中心2018年一般公共预算当年拨款136.85万元，比2017年预算数增加39.42万元，主要是2017调入在职人员3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    攀枝花市成都干部服务中心2018一般公共服务支出117.57万元，占85.91%。社会保障和就业支出10.69万元，占7.81%。住房保障支出8.59万元，占6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）2018年预算数为109.85万元，主要用于：工资和绩效等支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为27万元，主要用于：租车费、专项活动费、物业费、固定资产维护保养等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市成都干部服务中心2018年一般公共预算基本支出109.85万元，其中：

人员经费96.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费12.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、 工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市成都干部服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：公务接待费0.17万元。

       （二）公务接待费较2017年预算下降10.53%。主要原因是接待人次减少。

2018年公务接待费计划用于攀籍在蓉老干部服务。

十、名词解释

1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

部门预算公开报表（干部服务中心）.xls

119003-成都干部服务中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

119003-成办干部服务中心2018年部门绩效目标.xlsx