攀枝花市成都干部服务中心2021年部门预算公开
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市成都干部服务中心 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
攀枝花市成都干部服务中心
2021年部门预算编制说明
2021年2月10日
目 录
（一）攀枝花市成都干部服务中心职能简介（参照政府批准的三定方案）：负责承担在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。联络、协调攀枝花市调蓉的在职及离退休干部工作。负责在蓉向曾经在攀工作的干部宣传介绍攀枝花，使之进一步为攀枝花建设和发展服务。
（二）攀枝花市成都干部服务中心2022年重点工作（简介）：春节开展老干部游园及慰问活动。根据小区住户特点,邀请医生开展疾病预防等讲座。开展党史学习参观活动。充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。
攀枝花市成都干部服务中心（以下简称服务中心）是攀枝花市人民政府驻成都办事处下属的事业单位，独立核算单位，执行政府会计制度。下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。
按照综合预算的原则，服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。服务中心2021年收支总预算1,043,547.00元，比2020年预算数减少44,267.00元，主要是业务运行费的减少，较2020年减少了75,000.00元，但因在职人员工资调整，所以基本支出有所增加。
服务中心2021年收入预算1,043,547.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1,043,547.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%。
服务中心2021年支出预算1,043,547.00元，其中：基本支出893,547.00元，占85.63%；项目支出150,000.00元，占14.37%。
服务中心2021年财政拨款收支总预算1,043,547.00元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,043,547.00元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出826,745.00元、社会保障和就业支出153,805.00元，住房保障支出62,996.00元。
服务中心2021年一般公共预算当年拨款1,043,547.00元，比2020年预算数减少44,267.00元，主要是预算压缩项目经费，项目支出减少75,000.00元，但基本支出增加30,733.00元（人员工资调整）。
一般公共服务支出826,745.00元，占79.22%；社会保障和就业支出153,805.00元，占14.74%，住房保障支出62,996.00元，占6.04%。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为150,000.00元，主要用于：离退休人员组织活动、车辆租用、设备及固定资产维护保养等项目支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2021年预算数为676,745.00元，主要用于：本单位在职人员工资福利、日常正常工作支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为88,211.00元，主要用于：本单位退休人员社保统筹外工资及公用福利支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为65,594.00万元，主要用于：单位承担的职工基本养老保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为62,996.00元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
服务中心2021年一般公共预算基本支出893,547.00元，其中：
人员经费787,179.00元，主要包括：基本工资209,040.00元、津贴补贴25.260.00元、绩效工资290,665.00元、社会保险缴费117,366.00元（机关事业单位养老保险65,594.00元，职工基本医疗保险缴费40,422.00元，公务员医疗补助缴费4,000.00元，其他社会保障缴费7,350.00元），住房公积金62,996.00元，其他工资福利支出26,000.00元，退休费52,652.00元，医疗补助3,200.00元。
公用经费106,368.00元，主要包括：办公费7,650.00元、水费1,530.00元，电费3,825.00元，邮电费3,900.00元，差旅费30,600.00元，公务接待费1,534.00元，工会经费10,499.00元，福利费8,171.00元，其他商品服务支出38,659.00元。
服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1,534.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1,534.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是2021年无此安排。
根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费较2020年预算下降5.02%。主要原因是财政预算压缩公务接待费。
2021年公务接待费计划用于与市级相关单位联系的接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是本单位未配置公务车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年安排公务用车购置费0元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0元。
服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2021年，服务中心属事业单位,不参加机关运行经费核算。
截至2021年底，服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款150,000.00元（业务运行费）。
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：指事业单位的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表7.（部门）单位预算项目绩效目标表
[119003]攀枝花市成都服务中心2021年部门预算编制说明.doc
[119003]攀枝花市成都干部服务中心2021年政府采购情况说明.docx
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