攀枝花市成都干部服务中心2019年预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　（1）负责承担在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。

　　（2）联络、协调攀枝花市调蓉的在职及离退休干部工作。

　　（3）负责在蓉向曾经在攀工作的干部宣传介绍攀枝花，使之进一步为攀枝花建设和发展服务。

　　（4）根据小区住户特点,邀请医生开展疾病预防等讲座。

　　（5）充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。

　　（6）协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

　　 二、单位构成情况

　　 攀枝花市成都干部服务中心为攀枝花市政府驻成都办事处下属公益一类事业单位。

　　 三、收支预算情况说明

　　 按照综合预算的原则，攀枝花市成都干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出,社会保障和就业支出，住房保障支出。攀枝花市成都干部服务中心2019年收支总预算110.7941万元。

　　 （一）收入预算情况

　　 攀枝花市成都干部服务中心2019年收入预算110.7941万元，其中：一般公共预算拨款收入110.7941万元，占100%。

　　 （二）支出预算情况

　　攀枝花市成都干部服务中心2019年支出预算110.7941万元，其中：基本支出83.7941万元，占75.63%；项目支出27万元，占24.37%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市成都干部服务中心2019年财政拨款收支总预算110.7941万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入110.7941万元；支出包括：一般公共服务支出89.3187万元，社会保障和就业支出13.8466万元，住房保障支出7.6288万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市成都干部服务中心2019年一般公共预算当年拨款110.7941万元，比2018年预算数减少26.0559万元，主要是2018年退休2人。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　 攀枝花市成都干部服务中心2019一般公共服务支出89.3187万元，占80.62%。社会保障和就业支出13.8466万元，占12.50%。住房保障支出7.6288万元，占6.88%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）2019年预算数为64.1102万元，主要用于：工资、绩效和公用经费支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为27万元，主要用于：租车费、专项活动费、物业费、固定资产维护保养等。

　　3、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为6.2178万元，主要用于本单位退休人员社保统筹外工资、奖金及退休人员公用福利支出。

　　4、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2019年预算数为5.8373万元，主要用于按照规定标准为在岗人员缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市成都干部服务中心2019年一般公共预算基本支出83.7941万元，其中：

　　人员经费74.8955万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金。

　　公用经费8.8986万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市成都干部服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：公务接待费0.17万元。

　　（一）公务接待费与2018年预算0.1690元多10元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　服务中心2019年政府性基金预算支出0元。

　　（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、其他重要事项的情况说明

　　2019年，中心事业运行经费财政拨款预算为64.1102万元，比2018年预算87.34万元减少了23.2298万元，下降了36.23%，主要是2018年退休2人，人员和公用经费有所下降。

　　名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[119003]攀枝花市成都干部服务中心.xls

                  [119003]攀枝花市成都干部服务中心项目支出绩效目标表.rar

                  119003 攀枝花市成都干部服务中心2019年政府采购预算编制说明.docx