攀枝花市殡仪馆2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市殡仪馆的主要职能是遗体接运、冷藏、火化，骨灰存放等相关业务。

　　（二）攀枝花市殡仪馆2018年重点工作。

　　1、深入学习党的十九大精神，认真开展“两转一提”活动。狠抓行业建设、作风建设，提高殡葬职工的服务技能。

　　2、继续做好惠民殡葬政策的落实，把惠民殡葬政策执行到位，让老百姓从这项政策中得到实惠，充分体现市委市政府对民生工程的关切。

　　3、补短板，强弱项。理顺关系、压实责任，转变粗话型管理模式，实行精细化、穿透式管理。要拿出抓铁有痕，踏石留印的决心，每项工作要做到了然于心，安排布置的工作要做到件件有落实，事事有回音。

　　4、市殡仪馆及青山公墓配套设施建设项目待政府研究决定后，及时启动征地拆迁、地勘、设计、监理等相应的工作，为下步开工建设做好准备。

　　5、积极争取各方面的支持，参照对泸州、眉山等先进殡葬单位的模式，建立一套全新的绩效管理薪酬体系，充分调动员工的积极性，建设一套高效的殡葬服务管理体系，带领出一支高素质职工队伍。

　　6、积极支持全面文明城市的创建工作，做好取消公共场所乱停放遗体搭设灵堂，禁止燃放烟花爆竹纸钱冥币花圈等殡葬用品工作，配套做好在殡葬区域集中治丧工作。

　　7、深化环保整治工作，做好火化机、尾气处理设施及冷藏设施的环保改造工作。

　　8、积极做好无人认领遗体的处置工作，推动《无名、无人认领和非正常死亡人员遗体处理工作意见》早日出台。

　　二、单位构成情况

　　我站为市民政局下属差额拨款公益一类事业单位，机构编制数27人，其中管理岗位7个，专业技术岗位4个，工勤技能岗位16个。年末在编人员24人，编内聘用人员1人，实际在职人员25人。退休人员12人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市殡仪馆2018年收支总预算848.24万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市殡仪馆2018年收入预算848.24万元，其中一般公共预算拨款收入848.24万元,占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市殡仪馆2018年支出预算848.24万元，其中：基本支出420.24万元，占49.8%；项目支出428万元，占50.2%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市殡仪馆2018年财政拨款收支总预算848.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入848.24万元；支出包括：社会保障和就业支出817.41万元，住房保障支出30.83万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市殡仪馆2018年一般公共预算当年拨款848.24万元，2017年一般公共预算当年拨款为886.83万元，比2017年预算数减少38.59万元，主要是其他商品和服务支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出817.41万元，占96.37%；住房保障支出30.83万元，占3.63%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业殡葬2018年预算数为775.49万元，主要用于殡葬业务支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为41.47万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为30.83万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市殡仪馆2018年一般公共预算基本支出848.24万元，其中：人员经费279.22万元，主要包括：基本工资68.98万元，津贴补贴15.71万元，绩效工资166.96万元，社会保障缴费62.26万元。

　　公用经费53.01万元，主要包括：办公费4.32万元，水费0.86万元，电费2.16万元，邮电费2.08万元，差旅费17.28万元，公务接待费1.01万元，公务用车费14.4万元，工会经费2.49万元，福利费2.59万元，其他5.82万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市殡仪馆2018年“三公”经费财政拨款预算数15.41万元，其中：公务接待费1.01万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

　　无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平。主要原因是接待规模不变。

　　2018年公务接待费计划用于接待市级殡仪馆业务考查。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少4.6万元。

　　下降主要原因是：财政年初预算减少。

　　单位现有公务用车11辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，越野车1辆，其他殡仪用车7辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费14.4万元，用于11辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障遗体接运等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市殡仪馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底攀枝花市殡仪馆共有车辆11辆，其中，执法执勤用车0辆，殡仪专用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备1台。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市殡仪馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款428万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：2018年市殡仪馆预算公开表.xls

                  501003-市殡仪馆2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  501003-市殡仪馆2018年部门预算项目绩效目标.zip