攀枝花市殡仪馆2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市殡仪馆的主要职能是遗体接运、冷藏、火化，骨灰存放等相关业务。

　　（二）攀枝花市殡仪馆2017年重点工作。

　　1、抓紧落实搬迁项目立项工作，争取年内初步具备开工条件。

　　2、抓好惠民政策的落实，完成市局下达的目标任务。

　　3、公开招聘2名驾驶员。

　　4、处置我馆长期无人认领遗体。

　　5、加强与我馆签订合同的殡葬服务公司的管理。

　　6、政府采购信息安全管理系统一套，费用为45万元。

　　7、对4台火化炉进行维修，费用为86万元。

　　8、更换业务厅电子显示屏，费用为50万元。

　　9、采购卫生棺一批，费用为50万元。

　　10、采购一批殡葬用品，费用为40万元。

　　11、继续代销骨灰保护剂、火化毯，费用约为50万元。

　　12、采购36格位遗体冷藏柜，费用为36万元。

　　13、采购3套办公桌椅、2个长条沙发、电脑3台、小复印机1台、大复印机1台、一体机1台，费用为5万元。

　　14、采购一批工作服，费用为25万元。

　　15、馆内零星工程，费用为17万元。

　　16、办公耗材、劳保用品等，费用为10万元。

　　17、网络设备维护费用为5万元。

　　18、告别厅、业务厅窗帘更换，费用为18万元。

　　19、屋面防水处理，费用为19.9万元。

　　20、火化及车辆用油，费用按实际发生数为准。

　　21、规范馆内停车秩序，为清明节做好准备，划设停车位，费用为2.8万元。

　　22、本馆2台变压器例行维护，费用为1.8万元。

　　23、职工食堂进行采购，费用为12万元；安保及卫生采购费用为48万元。

　　24、在媒体上进行宣传，费用为6万元。

　　25、馆内增设宣传牌，费用为10万元。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市殡仪馆2017年收支总预算918.54万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市殡仪馆2017年收入预算886.83万元，一般公共预算拨款收入886.83万元，占100%

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市殡仪馆2017年支出预算886.83万元，其中：基本支出382.83万元，占43.16%（其中基本工资63.08万元，津贴补贴14.6万元，绩效工资137.06万元，社会保障缴费19.74万元，其他工资福利支出8.38万元，办公费4.8万元，水费0.96万元，电费2.4万元，邮电费2.31万元，差旅费19.2万元，公务接待费1.12万元，公务用车费19万元，工会经费2.29万元，福利费3.25万元，党建经费1.91万元，其他3.25万元，退休费9.75万元，住房公积金26.77万元；项目支出504万元，占56.84%（其中专用材料153万元，维修费144万元，物业管理48万元，专用设置购置133万元）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市殡仪馆2017年财政拨款收支总预算886.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入886.83万元；支出包括：社会保障和就业支出860.06万元，住房保障支出26.77万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市殡仪馆2017年一般公共预算当年拨款886.83万元，比2016年预算数减少64.23万元，主要是殡葬业务支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出860.06万元，占97%；住房保障支出26.77万元，占3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）2017年预算数为860.06 万元，主要用于：人员经费和业务运行费。

　　2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：缴纳单位住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市殡仪馆2017年一般公共预算基本支出382.83万元，其中：

　　人员经费280.11万元，主要包括：基本工资63.08万元、津贴补贴14.6万元、绩效工资137.06万元、社会保险缴费56.96万元。

　　公用经费102.72万元，主要包括：办公费4.8万元、水费0.96万元，电费2.4万元，邮电费2.31万元，差旅费19.2万元，公务用车费19万元，住房公积金26.77万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市殡仪馆2017年“三公”经费财政拨款预算数20.12万元，其中：公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行维护费19万元。

　　因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是接待规模不变。

　　2017年公务接待费计划用于接待市级殡仪馆业务考查。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算算持平。主要原因是2016年和2017年分别购置两台殡葬专用车。

　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）7辆，越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费19万元，用于8辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障遗体接运等工作开展。

　　八、绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市殡仪馆专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款510万元。

    附件：攀枝花市殡仪馆2017年部门预算.xls