四川省攀枝花市殡仪馆2014年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务，为丧家提供殡仪服务场所及设施，负责殡葬用品和祭品的销售。

　　（二）主要工作：

　　（1）2014年全年运输和火化遗体3200具，上缴财政收入709.16万元。全年在本馆享受殡葬惠民和救助保障困难群体的遗体1887具，减免丧葬费41.3万元，为户籍不在本市的和刑事案件的遗体其减免丧葬费用13万余元。

　　（2）清明节期间，接待祭祀群众10万余人次，制作了《攀枝花市殡仪馆工作纪实》专题展播片；参加了市民政局主办的电视专题栏目《清明之思》；在各个服务窗口设立了举报箱，公开了举报电话，不定期的对丧家进行了电话回访，全年共收回殡葬服务调查函逾600余份。

　　（3）对所有办理业务服务的窗口安装了监控设施；增添了治丧群众的休息区域的椅子、板凳、饮用水等设施，改造并增加了休息区域的厕所、雨蓬，绿化带等；改装殡葬专用车1辆；调整了一次性卫生棺的价格；购进17台遗体瞻仰棺和沐浴床等设施；升级和更新了服务软件平台；增加了高档炉环保火化毯和骨灰保护剂等。

　　（4）全年向市局报送工作简报、信息16篇；《中国殡葬报》报送信息简报３篇；攀枝花日报和晚报发表专题报道5篇，专题新闻报道荣获四川省新闻报道二等奖、国家级新闻报道三等奖。

　　二、收支决算总体情况

　　2014年市殡仪馆收入决算总额960.95万元，其中：当年财政拨款收入960.44万元，其他收入0.28万元，上年结转收入0.23万元。收入决算总额较2013年增加12.73万元，主要原因是2014上级下达我馆专项资金用于馆内设施设备购置。

　　2014年财政拨款支出决算总额为960.95万元，其中：社会保障和就业907.07万元，住房保障支出23.37万元，年末结转和结余30.51万元。支出决算总额较2013年增加12.73万元，主要原因是2014年支出决算总额中包含了年末结转和结余数。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障我馆机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市殡葬事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出907.07万元，主要用于：人员经费、公用经费及殡葬业务工作支出。

　　（二）住房保障支出23.37万元，主要用于：职工住房公积金支出。

　　四、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.3万元,较2013年决算数下降850%，主要原因是2014年减少了公务接待。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待2批次，12人，共计支出0.3万元，具体开支内容包括：接待市、县殡仪馆殡葬工作交流餐费0.3万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费26.85万元,较2013年决算数下降9.8%，主要原因是本年汽车用油及修理费较上年减少。

　　2014年车辆运行维护费支出26.85万元，用于专用车接运遗体及办公用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：附表（殡仪馆）.xls