2015年市殡仪馆财政预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　市殡仪馆的主要职能是遗体接运、冷藏、火化，骨灰存放等相关业务。

　　2015年主要工作如下：

　　（一）扎实做好惠民殡葬政策的落实，把惠民殡葬政策执行到位，让老百姓从这项政策中得到实惠。

　　（二）按照软环境测评整改方案要求，扎实推进各阶段的工作任务，并建立整改长效机制，结合党风廉政建设和行风建设，进一步提升党员及职工的廉政意识和优质服务意识，切实转变工作作风。

　　（三）下大力气完善群众集中祭祀平台的相关工作，推动我市《关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》的全面落实。

　　（四）加强对引入的第三方机构的监督管理，从服务项目的宣传、推荐和服务等方面进行全方位的监管，杜绝乱宣传、乱收费等侵害群众利益的现象发生。

　　（五）2015年作为我馆殡葬工作服务年。努力拓展群众选择性殡葬服务项目，加强内部管理，提升服务质量，担当社会责任，重塑殡仪馆的社会形象。

　　二、收支预算总体情况

　　2015年市殡仪馆收入预算总额为1044.96万元，其中：当年财政拨款收入1014.96万元，上年结转收入30万元。相应安排支出预算1044.96万元，其中：社会保障和就业支出988.98万元，住房保障支出25.98万元,其他支出30万元。

　　三、支出预算安排情况

　　市殡仪馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的遗体接运、冷藏、火化，骨灰存放工作。

　　基本支出，是用于保障遗体接运、冷藏、火化，骨灰存放等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障遗体接运、冷藏、火化，骨灰存放等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出988.98万元，主要用于单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本支出338.98万元，项目支出650万元（购置火化炉118万元,监控设备27万元,骨灰检测仪30万元,卫生棺材料及人工费80万元,绿化工程30万元,火化用油50万元,火化用水电40万元,临时工工资及社会保险缴费65万元,办公设备采购5万元,公共区域及路面整治66万元,告别大厅及业务楼维修25万元,火化炉及日常设备维修60万

　　元,专用设备电费40万元,殡葬业务发展经费14万元）。

　　（二）住房保障支出25.98万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）其他支出30万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。其中：殡葬设施设备购置30万元。

    附件： 殡仪馆“三公”经费预算说明.doc

           殡仪馆信息公开格式表.xls