攀枝花市不动产登记中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市不动产登记中心职能简介：攀枝花市不动产登记中心承担职责范围内的土地、房屋、林地、草原等不动产登记具体经办工作。

　　（二）攀枝花市不动产登记中心2018年重点工作：推进国土资源档案馆的整合管理工作。大力推进农村集体土地不动产登记工作。积极推进不动产登记系统中档案模块建设。加强不动产登记业务学习，提高业务水平。抓好党风廉政建设工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市不动产登记中心是攀枝花市国土资源局二级独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入772.42万元、政府性基金预算拨款收入100万元。2018年收支总预算872.42万元。

　　（一）收入预算情况

　　2018年收入预算872.42万元，其中：一般公共预算拨款收入772.42万元，占89%；政府性基金预算拨款收入100万元，占11%。

　　（二）支出预算情况

　　2018年支出预算872.42万元，其中：基本支出772.42万元，占89%；项目支出100万元，占11%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算872.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入772.42万元、本年政府性基金预算拨款收入100万元；支出包括：国土海洋气象等支出630.50万元、住房保障支出61.52万元、社会保障和就业支出80.40万元、城乡社区支出100万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款772.42万元，比2017年预算数增加37.93万元，主要是增加基本养老保险缴费和住房保障支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　国土海洋气象等支出630.50万元，占82%；住房保障支出61.52万元，占8%；社会保障和就业支出80.40万元，占10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）2018年预算数为630.50万元，主要用于不动产登记中心人员工资、日常运转安排的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为80.40万元，主要用于不动产登记中心人员基本养老保险缴费。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为61.52万元，主要用于不动产登记中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出772.42万元，其中：

　　人员经费695.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

　　公用经费76.93万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数3.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.53万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　因公出国（境）经费和2017年预算数都为0。

　　   （二）公务接待费比2017年预算减少10%。主要原因是厉行节约，严控“三公经费”。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、   检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是车辆配置调整，财政核减。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年政府性基金预算支出100万元，其中：基本支出0万

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，机关运行经费财政拨款预算为872.42万元，比2017年预算增加37.93万元，增加4.55%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

　　3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　附件：部门预算公开报表-不动产.xls

                  404005-市不动产登记中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 404005-市不动产登记中心2018年部门预算项目绩效目标.zip