攀枝花市公安局仁和区分局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局仁和区分局职能简介。

　　攀枝花市公安局仁和区分局作为攀枝花市公安局下属单位，根据攀办发[2013]72号《攀枝花市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职责是在攀枝花市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及攀枝花市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

　　（二）攀枝花市公安局仁和区分局2018年重点工作

　　1、以维护稳定为首任，在预知预防预警上下功夫，实现风险防控能力大跨越

　　（1）提升情报收集能力，完善收集网络建设。

　　（2）提升研判分析能力，落实防范管控措施。

　　（3）推进实战指挥建设，提升应急处突能力。

　　2、以破案打击为手段，在打团伙打流窜上下功夫，实现以打安防能力大跨越

　　（1）加快推进刑侦信息化建设。

　　（2）加快推进刑侦专业化建设。

　　（3）加快推进刑侦制度化建设。

　　3、以治安管理为基础，在净化社会环境上下功夫，实现社会管控能力大跨越

　　（1）巡防网格化，增强巡逻防范针对性。

　　（2）治理长效化，增强治安整治实效性。

　　（3）维护常态化，增强基础信息准确性。

　　（4）监管动态化，增强安全监管严密性。

　　4、以公安改革为动力，在造流程建机制上下功夫，实现改革创新能力大跨越

　　（1）固化完善改革措施。

　　（2）加快推进改革试点。

　　（3）建立完善配套机制。

　　5、以队伍管理为保障，在思想业务技能上下功夫，实现队伍履职能力大跨越

　　（1）加强思想政治教育，保持队伍纯洁性。

　　（2）开展专业技能培训，保持队伍专业性。

　　（3）严格制度纪律约束，保持队伍廉洁性。

　　（4）健全完善考评体系，保持队伍活力性。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市公安局仁和区分局为行政单位，二级预算单位，现内设机构25个，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市公安局仁和区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6374.55万元；支出包括：公共安全支出5256.48万元、社会保障和就业支出671.20万元、住房保障支出446.87万元。攀枝花市公安局仁和区分局2018年收支总预算6374.55万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市公安局仁和区分局2018年收入预算6374.55万元，其中：一般公共预算拨款收入6374.55万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市公安局仁和区分局2018年支出预算6374.55万元，其中：基本支出6040.90万元，占94.77%；项目支出333.65万元，占5.23%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市公安局仁和区分局2018年财政拨款收支总预算6374.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6374.55万元；支出包括：公共安全支出5256.48万元、社会保障和就业支出671.20万元、住房保障支出446.87万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市公安局仁和区分局2018年一般公共预算当年拨款6374.55万元，比2017年预算数增加1179.27万元，主要是人员经费增加1087.05万元，公用经费增加55.33万元，项目经费增加36.89万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政运行支出4922.83万元，占77.23%；一般行政管理支出333.65万元，占5.23%；未归口管理的行政单位离退休支出155.13万元，占2.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出516.07万元，占8.10%；住房公积金支出446.87万元，占7.01%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2018年预算数为4922.83万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

　　2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为333.65万元，主要用于：办案业务费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项目）2018年预算数为155.13万元，主要用于：退休人员经费开支。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为516.07万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险开支。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为446.87万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市公安局仁和区分局2018年一般公共预算基本支出6040.90万元，其中：

　　人员经费5303.16万元，主要包括：基本工资979.96万元、津贴补贴2661.55万元、奖金77.30万元、其他社会保险缴费218.18万元、其他工资福利支出274.12万元、退休费115.21万元、遗属生活补助7.26万元、退休医疗费补助6.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费516.07万元、住房公积金支出446.87万元。

　　公用经费737.74万元，主要包括：办公费63.60万元、水费12.72万元、电费31.80万元、邮电费5.20万元、差旅费95.40万元、公务接待费8.00万元、工会经费30.04万元、福利费35.75万元、公务用车运行维护费131.15万元、其他交通费用259.32万元、其他商品和服务支出64.76万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市公安局仁和区分局2018年“三公”经费财政拨款预算数139.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费131.15万元。

　　攀枝花市公安局仁和区分局2018年没有使用政府性基金安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是无此项安排。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。

　　2018年公务接待费计划用于协调、接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是2018年车辆数与2017年公务用车改革后车辆数一致。

　　单位现有公务用车80辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）45辆，7座以上19座（含19座）以下客车6辆，越野车1辆，货车及19座以上客车5辆，摩托车23辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费131.15万元，用于80辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我局侦查办案、治安巡逻、道路交通管理、处突抢险、应急通信保障等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市公安局仁和区分局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　攀枝花市公安局仁和区分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市公安局仁和区分局的机关运行经费财政拨款预算为737.74万元，比2017年预算增加55.33万元，增长8.11%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市公安局仁和区分局共有车辆80辆（汽车57辆、摩托车23辆），其中，执法执勤用车54辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市公安局仁和区分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款333.65万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：仁和公安2018年部门预算公开报表.xls

                 128004-仁和公安局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 128004-仁和公安分局2018年部门预算项目绩效目标.xls