攀枝花市公安局仁和区分局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局仁和区分局职能简介

　　攀枝花市公安局仁和区分局作为攀枝花市公安局下属单位，根据攀办发[2013]72号《攀枝花市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职责是在攀枝花市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及攀枝花市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

　　（二）攀枝花市公安局仁和区分局2017年重点工作

　　1、以夯实基础为前提，整合资源，理顺关系，着力提高服务实战能力

　　（1）全面推进派出所警务机制改革。

　　（2）全面推进“大部门、大警种”改革。

　　（3）全面推进驻所刑侦、交警中队建设。

　　（4）全面推进“一标三实”基础信息维护、应用。

　　（5）全面推进公安安全监管责任落实。

　　2、以信息建设为引领，深度融合，明确流程，着力深化科技应用水平

　　（1）加快推进实战化指挥体系建设。

　　（2）加快推进信息化应用平台建设。

　　（3）加快推进专职化巡防队伍建设。

　　（4）加快推进刑事科学技术发展。

　　3、以规范执法为支撑，以打安防，健全监督，着力推进法治公安进程

　　（1）以受立案制度分离改革推动执法规范化建设。

　　（2）以审判为中心诉讼制度改革推动打击质效提升。

　　（3）以执法办案场所升级改造推动办案质量提升。

　　（4）以完善考核标准推动执法考评机制建设。

　　4、以严管队伍为保障，科学施训，暖警稳心，着力提升队伍综合素养

　　（1）实施党建带动队建的队伍管理模式。

　　（2）实施面向实战的队伍教育培训模式。

　　（3）实施每月轮驻的协警队伍管理模式。

　　（4）实施目标绩效衔接的统一考核模式。

　　（5）实施规范定置式警务保障管理模式。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市公安局仁和区分局为行政单位，二级预算单位，现内设机构25个，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市公安局仁和区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5195.28万元；支出包括：公共安全支出4255.12万元、社会保障和就业支出570.10万元、住房保障支出370.06万元。攀枝花市公安局仁和区分局2017年收支总预算5195.28万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市公安局仁和区分局2017年收入预算5195.28万元，其中：一般公共预算拨款收入5195.28万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市公安局仁和区分局2017年支出预算5195.28万元，其中：基本支出4898.52万元，占94.29%；项目支出296.76万元，占5.71%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市公安局仁和区分局2017年财政拨款收支总预算5195.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5195.28万元；支出包括：公共安全支出4255.12万元、社会保障和就业支出570.10万元、住房保障支出370.06万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市公安局仁和区分局2017年一般公共预算当年拨款5195.28万元，比2016年预算数增加1039.70万元，主要是人员经费增加873.16万元，公用经费增加194.58万元，项目经费减少28.04万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政运行支出3958.36万元，占76.19%；一般行政管理支出296.76万元，占5.71%；未归口管理的行政单位离退休支出96.53万元，占1.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出473.57万元，占9.12%；住房公积金支出370.06万元，占7.12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2017年预算数为3958.36万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

　　2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为296.76万元，主要用于：办案业务费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项目）2017年预算数为96.53万元，主要用于：退休人员经费开支。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2017年预算数为473.57万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险开支。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为370.06万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市公安局仁和区分局2017年一般公共预算基本支出4898.52万元，其中：

　　人员经费4216.11万元，主要包括：基本工资939.30万元、津贴补贴2082.97万元、奖金57.53万元、社会保险缴费182.85万元、编内聘用人员工资4.00万元、对个人和家庭的补助支出30.80万元、退休费67.77万元、遗属生活补助7.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费473.57万元、住房公积金支出370.06万元。

　　公用经费682.41万元，主要包括：办公费60.60万元、水费12.12万元、电费30.30万元、邮电费5.20万元、差旅费90.90万元、公务接待费8.00万元、工会经费28.32万元、福利费34.53万元、公务用车运行维护费131.15万元、其他交通费用249.06万元、其他商品和服务支出32.23万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市公安局仁和区分局2017年“三公”经费财政拨款预算数139.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费131.15万元。

　　攀枝花市公安局仁和区分局2017年没有使用政府性基金安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。主要原因是无此项安排。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降20%。

　　主要原因是预计公务接待费数量减少。

　　2017年公务接待费计划用于协调、接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降38.22%。主要原因是公务用车改革后，2017年保留车辆数比2016年预算车辆数减少23台。

　　单位现有公务用车80辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）45辆，7座以上19座（含19座）以下客车6辆，越野车1辆，货车及19座以上客车5辆，摩托车23辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费131.15万元，用于80辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我局侦查办案、治安巡逻、道路交通管理、处突抢险、应急通信保障等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市公安局仁和区分局2017年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　攀枝花市公安局仁和区分局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市公安局仁和区分局的机关运行经费财政拨款预算为682.41万元，比2016年预算增加194.58万元，增长39.88%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市公安局仁和区分局共有车辆80辆（汽车57辆、摩托车23辆），其中，执法执勤用车57辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市公安局仁和区分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款296.76万元。

　　附件：攀枝花市公安局仁和区分局预算信息公开表.XLS