攀枝花市公安局仁和区分局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局仁和区分局职能简介。

　　攀枝花市公安局仁和区分局作为攀枝花市公安局下属单位，根据攀办发[2013]72号《攀枝花市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职责是在攀枝花市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及攀枝花市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

　　 （二）攀枝花市公安局仁和区分局2019年重点工作

　　1、以情报信息为支撑，预知预警、主动防范，坚决维护政治安全

　　（1）提升情报收集研判能力。

　　 （2）提升网安实战应用水平。

　　 （3）提升重点人员管控水平。

　　 （4）提升应急快反处置能力。

　　二、以规范执法为前提，突出重点、健全机制，依法打击违法犯罪

　　 （5）规范执法办案。

　　 （6）明确打击重点。

　　 （7）突出查处重点。

　　 （8）健全打击机制。

　　三、以基础工作为重点，强本固基、服务实战，提升社会治理能力

　　 （9）夯实刑侦基础工作。

　　 （10）夯实治安基础工作。

　　  （11）提升网上数据质量。

　　 （12）巩固清查整治成效。

　　  （13）严格安全监管工作。

　　四、以深化改革为驱动，固化经验、建章立制，助推工作纵深发展

　　 （14）深化大部门、大警种制改革。

　　 （15）深化实战指挥体系建设。

　　 （16）深化“放管服”改革。

　　五、以教育培训为载体，科学考评、激发活力，展现队伍良好形象

　　  （17）开展理想信念教育。

　　  （18）分类实施专业培训。

　　  （19）深化绩效管理运用。

　　 （20）优化目标考核体系。

　　二、单位构成情况

　　市公安局仁和区分局为市级行政单位，市级财政二级预算单位，现内设机构25个，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市公安局仁和区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6498.67万元；支出包括：公共安全支出5405.38万元、社会保障和就业支出658.86万元、住房保障支出434.43万元。市公安局仁和区分局2019年收支总预算6498.67万元。

　　（一）收入预算情况

　　市公安局仁和区分局2019年收入预算6498.67万元，其中：一般公共预算拨款收入6498.67万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市公安局仁和区分局2019年支出预算6498.67万元，其中：基本支出6189.17万元，占95.24%；项目支出309.50万元，占4.76%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市公安局仁和区分局2019年财政拨款收支总预算6498.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6498.67万元；支出包括：公共安全支出5405.38万元、社会保障和就业支出658.86万元、住房保障支出434.43万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市公安局仁和区分局2019年一般公共预算当年拨款6498.67万元，比2018年预算数增加124.12万元，主要是人员经费增加83.22万元，公用经费增加65.05万元，项目经费减少24.15万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政运行支出5095.87万元，占78.41%；一般行政管理支出309.50万元，占4.76%；未归口管理的行政单位离退休支出161.66万元，占2.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出497.20万元，占7.65%；住房公积金支出434.44万元，占6.69%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2019年预算数为5095.87万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

　　2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为309.50万元，主要用于：公安办案业务费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算数为161.66万元，主要用于：退休人员经费支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为497.20万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为434.44万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市公安局仁和区分局2019年一般公共预算基本支出6189.17万元，其中：

　　人员经费5412.40万元，主要包括：基本工资974.90万元、津贴补贴2564.50万元、奖金75.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费497.20万元、职工基本医疗缴费271.14万元、公务员医疗补助缴费24.56万元、其他社会保险缴费7.23万元、住房公积金支出434.44万元、其他工资福利支出427.80万元、退休费120.38万元、生活补助7.74万元、医疗费补助6.72万元。

　　公用经费776.77万元，主要包括：办公费61.40万元、水费12.28万元、电费30.70万元、邮电费4.80万元、差旅费92.10万元、公务接待费8.00万元、工会经费72.30万元、福利费35.60万元、公务用车运行维护费139.65万元、其他交通费用251.22万元、其他商品和服务支出68.72万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市公安局仁和区分局2019年“三公”经费财政拨款预算数147.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费139.65万元。

　　攀枝花市公安局仁和区分局2019年没有使用政府性基金安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

　　主要原因是无此项安排。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长6.48%。主要原因是摩托车增加。

　　单位现有公务用车90辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）45辆，7座以上19座（含19座）以下客车6辆，越野车1辆，货车及19座以上客车5辆，摩托车33辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费139.65万元，用于90辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我局侦查办案、治安巡逻、道路交通管理、处突抢险、应急通信保障等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市公安局仁和区分局2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　市公安局仁和区分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市公安局仁和区分局的机关运行经费财政拨款预算为776.77万元，比2018年预算增加65.05万元，增长9.14%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市公安局仁和区分局共有车辆90辆（汽车57辆、摩托车33辆）其中，执法执勤用车54辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市公安局仁和区分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款309.50万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关用于人员及保障工作正常运转的日常公用经费支出。

　　3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）：指公安机关用于办案业务经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于行政单位退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市机关用于缴纳单位基本养老保险支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市机关用于缴纳单位职工住房公积金支出。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.业务运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[128004]仁和公安分局.xls

                   [128004]仁和公安分局项目支出绩效目标.rar

                  128004仁和公安2019年政府采购预算编制说明.doc