攀西无公害农产品监测中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀西无公害农产品监测中心职能简介。攀西无公害农产品监测中心是根据攀枝花市编委攀编发[2002]9号文件成立的，是社会公益性非盈利技术服务、财政全额拨款的副县级事业单位，独立法人，财务独立，其主管部门是攀枝花市农牧局。负责对攀西地区无公害农产品生产过程的土壤、肥料、水源、农药、饲料、兽药、大气等全方位监测以及农产品上市前的质量监测；负责提出解决生产过程中技术难题的意见和建议；参与制定攀西无公害农产品发展战略、中长期规划及年度计划；参与制定无公害农产品项目的审查、申报以及基地建设。承担省市、各部门下达的农产品质量安全例行监测、监督抽查、质量追溯及产品质量认证和市场准入等检验工作；承担农产品质量安全重大事故、纠纷的调查、委托等的检验工作；开展农产品质量安全技术交流、培训、指导、服务及咨询。

　　（二）攀西无公害农产品监测中心2018年重点工作。

　　1、继续做好省级农、畜产品质量安全例行监测和监督监测任务。

　　2、由农牧局相关科室提出具体的检测要求，包括抽检地点、数量、批次、检测参数等，由中心提供技术支持，与生产相结合开展农产品质量检测工作；

　　3、完成 “农产品质量安全检验检测体系建设项目”竣工验收工作。

　　4、继续加强实验室质量管理，提高人员检测技术水平。

　　二、单位构成情况

　　攀西无公害农产品监测中心为公益一类事业单位，主管部门为攀枝花市农牧局。无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀西无公害农产品监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入241.69万元；支出包括：社会保障和就业支出20.98万元、农林水支出204.78万元、住房保障支出15.93万元。监测中心2017年收支总预算241.69万元。

　　（一）收入预算情况

　　监测中心2018年收入预算241.69万元，其中：一般公共预算拨款收入241.69万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　监测中心2018年支出预算241.69万元，其中：基本支出213.79万元，占88.46%；项目支出27.9万元，占11.54%。基本支出包含机关事业单位养老保险缴费支出20.98万元、住房公积金15.93万元、事业运行经费176.88万元；项目经费为农产品质量安全经费27.90万元，主要用于市级农畜水产品抽检相关费用及实验室运行维护费用。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　监测中心2018年财政拨款收支总预算241.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入241.69万元；支出包括：社会保障和就业支出20.98万元、农林水支出204.78万元、住房保障支出15.93万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　监测中心2018年一般公共预算当年拨款241.69万元，比2017年预算数增加15.58万元，主要是人员经费开支增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出241.69万元，占100%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为20.98万元，主要用于：支付机关事业单位养老保险。

　　2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项目）2018年预算数为176.88万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

　　3. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2018年预算数为27.90万元，主要用于：商品和服务支出包含市级农畜水产品抽检相关支出及实验室运行维护支出。

　　4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为15.93万元，主要用于：职工公积金单位部分支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　监测中心2018年一般公共预算基本支出241.69万元，其中：

　　人员经费183.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费、医疗补助。

　　公用经费30.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　监测中心2018年“三公”经费财政拨款预算数9.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

　　（一）无因公出国（境）经费较2017年预算。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降17%。2018年公务接待费计划用于接待省级农产品交叉抽检来攀抽样工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障主要保障省、市两级农畜水产品抽检工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　监测中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2018年，监测中心事业运行经费财政拨款预算为30.28万元，比2017年预算减少0.33万元，减少 1%。主要为福利费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、水费、公务接待费、差旅费，

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，监测中心共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年监测中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27.90万元。

　　十、名词解释

　　1、办公经费：反映本单位的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、党建经费、福利费、离退休公用经费。

　　2、公务接待费：反映本单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　3、公务用车运行维护费：反映本单位公务用车维修保养、汽车用油、车辆通行等方面支出。

　　4、其他商品和服务支出：反映本单位未包括到的日常公用的其他支出。

　　附件：攀西无公害农产品监测中心2018年部门预算公开报表.xls

                  601003-攀西无公害农产品监测中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  601003-攀西无公害农产品监测中心2018年部门预算项目绩效目标.xls