攀西无公害农产品监测中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）监测中心职能简介。攀西无公害农产品监测中心是根据攀枝花市编委攀编发[2002]9号文件成立的，是社会公益性非盈利技术服务、财政全额拨款的副县级事业单位，独立法人，财务独立，其主管部门是攀枝花市农牧局。负责对攀西地区无公害农产品生产过程的土壤、肥料、水源、农药、饲料、兽药、大气等全方位监测以及农产品上市前的质量监测；负责提出解决生产过程中技术难题的意见和建议；参与制定攀西无公害农产品发展战略、中长期规划及年度计划；参与制定无公害农产品项目的审查、申报以及基地建设。承担省市、各部门下达的农产品质量安全例行监测、监督抽查、质量追溯及产品质量认证和市场准入等检验工作；承担农产品质量安全重大事故、纠纷的调查、委托等的检验工作；开展农产品质量安全技术交流、培训、指导、服务及咨询。

　　（二）监测中心2017年重点工作。

　　一、继续做好省级农、畜产品质量安全例行监测和监督监测任务。

　　二、2017年，计划开展以下市级检验检测工作。

　　1、由局相关科室提出具体的检测要求，包括抽检地点、数量、批次、检测参数等，由中心提供技术支持，与生产相结合开展农产品质量检测工作；

　　2、继续开展针对我市特色水果、茶叶的检测；

　　3、根据攀枝花市农业土壤重金属污染调查项目的检测结果，对我市土壤中重金属污染存在风险的点位进行种植物和土壤的相关性检测；

　　三、继续将 “农产品质量安全检验检测体系建设项目”建设完成。持续跟进项目，争取在2017年完成项目的竣工验收。

　　四、继续加强实验室质量管理，提高人员检测技术水平。

　　二、单位构成情况

　　监测中心为公益一类事业单位，主管部门为攀枝花市农牧局。无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入226.11万元；支出包括：社会保障和就业支出19.18万元、农林水支出193万元、住房保障支出13.93万元。监测中心2017年收支总预算226.11万元。

　　（一）收入预算情况

　　监测中心2017年收入预算226.11万元，其中：一般公共预算拨款收入226.11万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　监测中心2017年支出预算226.11万元，其中：基本支出192.11万元，占85%；项目支出34万元，占15%。基本支出包含机关事业单位养老保险缴费支出19.18万元、住房公积金13.93万元、事业运行经费159万元；项目经费为农产品质量安全经费，主要用于市级农畜水产品抽检相关费用及实验室运行维护费用。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　监测中心2017年财政拨款收支总预算226.11万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入226.11万元；支出包括：社会保障和就业支出19.18万元、农林水支出193万元、住房保障支出13.93万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　监测中心2017年一般公共预算当年拨款226.11万元，比2016年预算数增加21.9万元，主要是增加了机关事业单位养老保险缴费支出预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出19.18万元，占8.48%、农林水支出193万元，占85.36%、住房保障支出13.93万元，占6.16%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为19.18万元，主要用于：支付机关事业单位养老保险。

　　2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项目）2017年预算数为159.00万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

　　3. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2017年预算数为34.00万元，主要用于：商品和服务支出包含市级农畜水产品抽检相关支出及实验室运行维护支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　监测中心2017年一般公共预算基本支出226.11万元，其中：

　　人员经费161.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费30.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　监测中心017年“三公”经费财政拨款预算数10.61万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　监测中心2017年没有政府性基金安排“三公”经费预算。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降3.9%。主要原因是车辆保险费纳入财政统一支付，不再由单位自行支付。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障省、市两级农畜水产品抽检工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　监测中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　攀西无公害农产品监测中心无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，监测中心共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：攀西无公害农产品监测中心预算信息公开表.xls