关于攀西无公害农产品监测中心2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀西无公害农产品监测中心是根据攀枝花市编委攀编发[2002]9号文件成立的，是社会公益性非盈利技术服务、财政全额拨款的副县级事业单位，独立法人，财务独立，其主管部门是攀枝花市农牧局。负责对攀西地区无公害农产品生产过程的土壤、肥料、水源、农药、饲料、兽药、大气等全方位监测以及农产品上市前的质量监测；负责提出解决生产过程中技术难题的意见和建议；参与制定攀西无公害农产品发展战略、中长期规划及年度计划；参与制定无公害农产品项目的审查、申报以及基地建设。承担省市、各部门下达的农产品质量安全例行监测、监督抽查、质量追溯及产品质量认证和市场准入等检验工作；承担农产品质量安全重大事故、纠纷的调查、委托等的检验工作；开展农产品质量安全技术交流、培训、指导、服务及咨询。

　　2014年重点工作完成情况介绍。

　　（一）全面完成各项监测任务

　　1、完成市级农畜产品质量安全监测任务12批次，样品680个，检测参数19520个。

　　2、完成省农业厅安排的农产品质量安全监测任务11批次，样品750个，检测参数28100个，撰写结果分析报告10份。

　　3、完成省畜牧食品局安排的畜禽产品兽药残留监测任务4批次，样品670个，检测参数1060个。

　　4、完成“无公害农产品”认证产品检测任务2批次，样品2个，检测参数11个，出具检验报告2份。

　　5、完成社会委托检测业务16批次，样品47个，检测参数192个，出具检验报告47份。

　　（二）基本完成实验室搬迁事宜。

　　根据市机关事务管理局安排，我中心实验室的搬迁工作已于今年5月基本完成，10月已通过省农业厅专家组现场评审。根据专家组的意见，有部分细节需整改的，已申报市财政局审核。

　　（三）国家农业部的“农产品质量安全监督检验检测体系建设项目”已正式启动。项目资金已全部到位，项目已正式启动，正在准备招标采购等相关事宜。

　　二、部门概况

　　攀西无公害农产品监测中心为二级预算事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀西无公害农产品监测中心收入决算总额为1176.69218万元，其中：当年财政拨款收入1087.03542万元，其他收入5.025036万元，上年结转收入84.631724万元。收入决算总额较2013年增加754.835156万元，主要原因为“攀枝花市农产品质量安全监督检验检测中心建设项目”资金于2014年到位。

　　2014年攀西无公害农产品监测中心支出决算总额为287.053774万元，其中：农林水支出273.92万元，社会保障和就业1.8万元，住房保障支出11.33万元，年末结转和结余889.64万元。支出决算总额较2013年减少50.171526万元，主要原因为实验室后续补充装修改造及购置实验设备需要进行政府采购，由于需要跨年度结算，部分资金结转下年使用。。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我市农产品质量安全相关工作。

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障单位为完成特定的工作任务和目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）农林水支出273.92万元，主要用于保障我单位运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费和日常公用经费

　　（二）社会保障和就业支出1.8万元，主要用于单位高层次人才的生活补助。

　　（三）住房保障支出11.33万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年攀西无公害农产品监测中心无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.36万元，较2013年决算数下降36%。主要原因为认真执行公务接待审批制度，严格按照单位公务接待相关规定执行，不超标接待。

　　2014年公务接待费主要用于开展业务活动开支的用餐费等。其中：国内公务接待6批次，54人，共计支出0.3564万元，具体开支内容包括：省例行监测遂宁到攀枝花抽样4次，共计0.1924万元；全市优秀年轻干部人才递进培养第二期培训班来单位调研1次，共计0.1060万元；实验室搬迁后专家现场评审1次，共计0.058元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费8.2万元,较2013年决算数下降714%，主要原因是2013年单位新购置一辆越野车。

　　2014年无新购置公务用车截至2014年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　2014年车辆运行维护费支出8.2万元，用于开展省市两级农、畜、禽及水产品的质量安全监测工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开样表-监测中心.xls