攀西无公害农产品监测中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀西无公害农产品监测中心职能简介。攀西无公害农产品监测中心是根据攀枝花市编委攀编发[2002]9号文件成立的，是社会公益性非盈利技术服务、财政全额拨款的副县级事业单位，独立法人，财务独立，其主管部门是攀枝花市农牧局。负责对攀西地区无公害农产品生产过程的土壤、肥料、水源、农药、饲料、兽药、大气等全方位监测以及农产品上市前的质量监测；负责提出解决生产过程中技术难题的意见和建议；参与制定攀西无公害农产品发展战略、中长期规划及年度计划；参与制定无公害农产品项目的审查、申报以及基地建设。承担省市、各部门下达的农产品质量安全例行监测、监督抽查、质量追溯及产品质量认证和市场准入等检验工作；承担农产品质量安全重大事故、纠纷的调查、委托等的检验工作；开展农产品质量安全技术交流、培训、指导、服务及咨询。

　　（二）攀西无公害农产品监测中心2019年重点工作。

　　1、继续做好省级农、畜产品质量安全例行监测和监督监测任务。

　　2、由农牧局相关科室提出具体的检测要求，包括抽检地点、数量、批次、检测参数等，由中心提供技术支持，与生产相结合开展农产品质量检测工作；

　　3、完成实验室认证复审和扩项工作；

　　4、开展新版《质体文件》试运行工作；

　　5、继续加强实验室质量管理，提高人员检测技术水平

　　6、制订完善相关制度，提高中心管理水平。

　　二、单位构成情况

　　攀西无公害农产品监测中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀西无公害农产品监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入258.89万元；支出包括：社会保障和就业支出22.43万元、农林水支出219.31万元、住房保障支出17.15万元。攀西无公害农产品监测中心2019年收支总预算258.89万元。

　　（一）收入预算情况

　　监测中心2019年收入预算258.89万元，其中：一般公共预算拨款收入258.89万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　监测中心2019年支出预算258.89万元，其中：基本支出238.89万元，占92.27%；项目支出20万元，占7.73%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　监测中心2019年财政拨款收支总预算258.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入258.89万元；支出包括：社会保障和就业支出22.43万元、农林水支出219.31万元、住房保障支出17.15万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　监测中心2019年一般公共预算当年拨款258.89万元，比2018年预算数增加17.2万元，主要是新增在职职工，人员经费开支增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出22.43万元，占8.66%；事业运行（农业）支出199.31万元，占76.98%；农产品质量安全支出20万元，占比7.73%；住房公积金支出17.15万元，占比6.63%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为22.43万元，主要用于：支付机关事业单位养老保险。

　　2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为199.31万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

　　3. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算数为20万元，主要用于：商品和服务支出包含市级农畜水产品抽检相关支出及实验室运行维护支出。

　　4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为17.15万元，主要用于：职工公积金单位部分支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　监测中心2019年一般公共预算基本支出238.89万元，其中：

　　人员经费208.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。。

　　公用经费30.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　监测中心2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于接待省级农产品交叉抽检来攀抽样工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降50%。主要原因是事业单位车辆改革，减少1台公务用车。

　　单位现有公务用车1辆，其中： 7座以上19座（含19座）以下越野车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障省、市两级农畜水产品抽检工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　监测中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　攀西无公害农产品监测中心为公益一类事业单位，无业务运行费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，监测中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年监测中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市机关事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

　　3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指市农业相关事业单位为保证机构正常运转的基本支出。包含人员支出及公用支出。

　　4.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指农业部门为开展农产品质量安全项目所需经费支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市机关事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[601003]攀西无公害农产品监测中心.xls

                  [601003]攀西无公害农产品监测中心项目支出绩效目标表.rar

                  601003攀西无公害农产品监测中心2019年政府采购预算编制说明.doc