关于攀枝花市公安局东区分局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职能：

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作任务：

　　1、以强化队伍建设为抓手，切实推进全警素质大提升

　　重点推进队伍正规化建设，推进执法规范化建设，推进党风廉政建设，推进思想政治建设，保证队伍的纯洁性。

　　2、以做实业务工作为抓手，切实促进社会治安大平稳

　　一是狠抓反恐维稳工作，全面确保东区持续稳定；二是狠抓警务实战能力，全面提升打防控管水平；三是狠抓公安基础工作，全面助推信息服务实战。

　　3、以强化公安改革为抓手，切实增进内生动力大提高

　　一是强化社会面动态巡逻防控。提高见警率、碰撞率和管事率，实现巡防工作全时覆盖、快速反应；二是深化实战化指挥体系建设。从机制上推动情报研判和指挥调度高度融合，增强用警针对性、实效性，提高精确指挥的能力；三是推进合成作战平台建设。大力推进视频侦查建设，强化硬件支撑和软件投入，积极争取各方支持，有效整合社会视频监控资源，打造视侦工作亮点并发挥巨大作用。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年东区公安分局收入预算总额为7627.67万元，其中：当年财政拨款收入7627.67万元。相应安排支出预算7627.67万元，其中：人员支出4389.06万元，日常公用支出738.69万元，对个人和家庭的补助支出2057.05万元，专项支出442.87万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　东区公安分局单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项专项工作。其中：

　　基本支出，是用于保障东区公安分局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障东区公安分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出5552.29万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中：特别业务费442.87万元。

　　（二）社会保障和就业支出1578.28万元，主要用于机关离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出497.10万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数311.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费296.10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费296.10万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数无增减，主要原因是未安排出国公务。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长25%，主要原因是2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费用等有所增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长10%，主要原因是2015年1-6月的车辆保险费由财政直接支付，没有在预算中安排，2016年的车辆保险费财政在预算中安排给了单位自行支付。

　　2016年将新购5辆特种车辆，在省级专项资金中安排，其中：越野车5辆，单位车辆保有量预计达到122辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费296.10万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障公安日常公用及各项专项业务工作的正常开展。

　　附件：攀枝花市公安局东区分局2016预算批复.XLS