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攀枝花市经济合作局2019年部门预算整体绩效自评报告

来源:tcj     发布时间:2020-04-29     选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

攀枝花市经济合作局

2019年度部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)主要职能。

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作(以下简称经济合作)。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全市外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。承担我市与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)人员情况。

2019年末实有一般公共预算财政拨款开支在职人员28人,其中:行政人员19人(公务员15人,机关工勤4人),因当年退休减少1名公务员,调进新增1名公务员,总数不变;非参公事业人员9人,当年因引进人才增加了1名事业人员。2019年末实有一般公共预算财政拨款开支其他人员1人,为按攀201286 号文管理司勤人员,当年无变动。

(三)固定资产情况。

2019年年初固定资产78.55万元,本年增加3.50万元,年末固定资产82.05万元。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况。

2019年年初基本支出预算安排及支出均为641.10万元。

2.部门预算项目安排及支出情况。

2019年年初无部门预算项目支出安排。

(二)追加预算安排及支出情况。

2019年追加预算安排及支出均为370.65万元。

(三)专项资金安排及支出情况。

2019年招商引资专项资金安排及支出370.59万元。

(四)其他资金收支及结转结余使用情况。

其他资金收入(利息收入)124.97元,支出12.27元,结转结余112.7元。

三、绩效目标完成情况分析

(一)市级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

1)产出指标完成情况分析。

数量指标及完成情况:全年全市招商引资总到位资金年度指标值770亿元,实际完成数774.28亿元, 完成率100.56%。其中,国内省外到位资金年度指标值400亿元,实际完成数401.67亿元,完成率100.42%。新引进投资额5亿元及以上重大招商项目年度指标值40个,实际完成数41个,完成率102.5%。外商投资实际到位资金年度指标值6700万元,实际完成数7370万元,完成率110%。省级重大及专题投资促进活动(2018年中外知名企业四川行活动、2018年西博会)签约项目履约率、开工率、资金到位率年度指标值分别为:90%80%30%,“2018中外知名企业四川行”三率实际完成数:履约率96.43%、开工率96.43%、资金到位率36.29%,完成率分别为:107.14%120.54%120.97%;“2018年西博会” 三率实际完成数:履约率100%、开工率96.43%、资金到位率34.94%,完成率分别为:111.11%120.54%116.47%

质量指标及完成情况:重点任务完成率指标值为100%,实际完成数100%,完成率100%

时效指标及完成情况:①工作任务完成时间节点指标值为年度内完成,实际已完成,完成率100%。②资金使用进度指标值为按实际工作开展进度,实际已完成,完成率100%

成本指标及完成情况:支出控制率(实际财政支出/计划财政支出)指标值为预期目标任务范围内≤100%,实际已完成,完成率100%

2)效益指标完成情况分析。

经济效益指标及完成情况:招商引资项目实现固定资产投资指标值为300亿元,实际完成数492.99亿元,完成率164.33%

社会效益指标及完成情况:促进就业指标值为有所提高,实际有所提高,完成率100%

生态效益指标及完成情况:改善人居环境指标值为有所改善实际有所改善,完成率100%完善城市基础设施指标值为有所改善实际有所改善,完成率100%

可持续影响指标及完成情况:促进产业转型和经济发展指标值为良好,实际完成情况良好,完成率100%

3)满意度指标完成情况分析。

满意度指值标为服务对象满意度达到80%,实际完成数为80%以上,完成率100%

2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况。

1)产出指标完成情况分析

数量指标及完成情况:全年全市招商引资总到位资金年度指标值770亿元,实际完成数774.28亿元, 完成率100.56%。其中,国内省外到位资金年度指标值400亿元,实际完成数401.67亿元,完成率100.42%。新引进投资额5亿元及以上重大招商项目年度指标值40个,实际完成数41个,完成率102.5%。外商投资实际到位资金年度指标值6700万元,实际完成数7370万元,完成率110%。省级重大及专题投资促进活动(2018年中外知名企业四川行活动、2018年西博会)签约项目履约率、开工率、资金到位率年度指标值分别为:90%80%30%,“2018中外知名企业四川行”三率实际完成数:履约率96.43%、开工率96.43%、资金到位率36.29%,完成率分别为:107.14%120.54%120.97%;“2018年西博会” 三率实际完成数:履约率100%、开工率96.43%、资金到位率34.94%,完成率分别为:111.11%120.54%116.47%

质量指标及完成情况:重点任务完成率指标值为100%,实际完成数100%,完成率100%

时效指标及完成情况:①工作任务完成时间节点指标值为年度内完成,实际已完成,完成率100%。②资金使用进度指标值为按实际工作开展进度,实际已完成,完成率100%

成本指标及完成情况:支出控制率(实际财政支出/计划财政支出)指标值为预期目标任务范围内≤100%,实际已完成,完成率100%

2)效益指标完成情况分析。

经济效益指标及完成情况:招商引资项目实现固定资产投资指标值为300亿元,实际完成数492.99亿元,完成率164.33%

社会效益指标及完成情况:促进就业指标值为有所提高,实际有所提高,完成率100%

生态效益指标及完成情况:改善人居环境指标值为有所改善实际有所改善,完成率100%完善城市基础设施指标值为有所改善实际有所改善,完成率100%

可持续影响指标及完成情况:促进产业转型和经济发展指标值为良好,实际完成情况良好,完成率100%

3)满意度指标完成情况分析。

满意度指值标为服务对象满意度达到80%,实际完成数为80%以上,完成率100%

(二)无上级专项(项目)资金安排。

(三)自评结论。

2019年度部门预算整体绩效目标已全面圆满完成。绩效管理还存在一些不足。主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中,各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时,绩效管理实施难度大,又因预算绩效管理由财务人员兼顾,缺乏专职专业性,故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经济效益指标:招商引资项目实现固定资产投资偏离绩效目标指标值较大,是因招商引资项目能否纳入固定资产投资统计的不确定因素较多,年初无法准确预估,而2019年全年招商引资项目实现固定资产投资完成情况较好,故指标值偏离较大,超过了绩效目标的30%。

在今后预算绩效管理工作中,进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法,进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性,缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度,提高财政资金使用绩效管理效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

按时将绩效自评结果报送市财政局,接受监督检查和考核,并按规定将2019年绩效《自评表》和绩效自评报告在政务网进行公开公示。

附件1:市级部门预算整体绩效自评表.xls

附件2:专项资金绩效自评表.xls