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2015年度市级预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告(摘登)

www.panzhihua.gov.cn   发布时间:2016-12-27 09:06:14   来源: 攀枝花日报     选择阅读字体:[ ] 阅读次数:

2016年12月26日在攀枝花市第九届人民代表大会常务委员会第五十次会议上

市人民政府

  今年8月31日,市九届人大常委会第四十六次会议审议了《关于攀枝花市2015年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并作出了审议意见。针对市人大常委会审议意见和审计指出的问题,市政府高度重视,进一步落实整改责任,强化工作措施,确保整改工作取得实效。一是政府主要领导明确要求各级各部门抓好审计整改工作,对审计指出的具体问题,要高度重视,切实加以纠正;对普遍性问题,要认真分析,总结经验教训,举一反三,突出长效机制建设,防患于未然;二是市审计局及时成立审计执行督查组,抽调专人采取重点抽查与日常回访相结合的方式,对相关部门(单位)的整改情况进行跟踪督查,并就具体事项提出整改时限,共同分析产生问题的原因,协助推动相关制度、措施的制定、完善和落实。同时,市审计局还对审计发现的突出问题以专报形式向市委、市政府报告,并通过认真抓好市领导批示的贯彻落实及目标督查督办等环节,促进整改工作开展;三是被审计单位针对审计指出的问题,明确牵头领导,落实工作部门,强化整改责任。通过认真整改,相关部门(单位)采纳审计意见建议127条。同时,围绕强基固本,在完善监督管理机制上下功夫,相继制定完善了《攀枝花市级国有资本经营预算管理办法》《攀枝花市国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《攀枝花市政府购买棚户区改造服务管理暂行办法》《取消的中央指定地方实施行政审批事项目录》等15个制度规章,《攀枝花市政府投资建设项目审计办法》也即将通过政府常务会研究同意后印发实施。

  一、审计整改落实情况

  截至今年10月底,《审计工作报告》中指出的问题大部分得到及时纠正。审计指出的违规金额2009.65万元已上缴市财政2007.15万元,已归还原资金渠道2.5万元;管理不规范金额整改率为86.26%。预算支出不实、违规借款、欠缴租金等共涉及金额51828.67万元的问题正在整改中,工程建设项目超概算844.26万元的问题正报请原审批部门审批。总的来看,市级预算管理进一步加强,财政财务收支不断规范,公共资金使用绩效明显提升,审计整改工作取得实实在在的成效。

  (一)财政管理审计发现问题的整改情况

  1.关于市级预算收入未及时缴入国库、应缴未缴预算收入、暂付款项未及时安排预算资金进行化解、错用税目等问题。市财政局和市地税局高度重视审计指出的问题,截至6月底,市财政局已补缴入库38693.11万元、上缴预算收入211.79万元、安排预算及催收等方式化解暂付款10059.04万元,市地税局已调整税目7.03万元。

  2.关于市级有关部门会计账务处理不规范、未及时清理往来款项、应缴未缴预算收入等问题。各有关部门认真抓好整改,截至10月底,调整账务3254.53万元、清理往来款项114万元、上缴预算收入4.19万元。

  (二)政策措施落实跟踪审计发现问题的整改情况

  1.重大项目建设方面

  一是关于部分项目存在推进缓慢的问题。相关县(区)和部门全力协调参建各方,督促施工方在确保工程质量和安全的前提下,加快施工进度。目前,《审计工作报告》反映的9个项目中,仁和区城区排水等3个项目已完工,米易马鞍山水库、西区梅子箐水库等5个项目已基本完成计划进度, 西区污水处理厂及管网配套工程项目因建设地址调整到米易县丙谷镇而未按计划开工,尚处于图纸审核阶段。

  二是关于部分项目资金滞留、地方配套资金未到位的问题。截至2016年9月底,盐边县已将滞留资金全部核拨到位,米易县农村饮水安全地方配套资金已拨付到位。

  三是关于部分农村饮水安全工程部分项目资料收集不完整、整理不规范的问题。仁和区相关项目乡镇已补充、完善了相关资料。

  四是关于一些项目后续运行安全管护措施不到位的问题。仁和区已要求相关项目乡镇和受益农户,加强对农村饮水安全工程项目的维护和管理,建立健全农村饮水工程运行维护管理制度;加大供水管护人员培训力度,提高管护人员专业技术水平和安全责任风险意识。

  2.财政预算管理方面

  一是关于年初预算分配到位率不高的问题。东区、米易县进一步加强财政预算管理,2016年初预算到位率有较大幅度的提高,其中东区较上年提高了24个百分点。

  二是关于政府置换债券额度19900万元未下达的问题。2015年12月底,东区已安排下达地方政府置换债券额度19900万元。

  三是关于财政存量资金盘而不活的问题。东区和西区加强财政存量资金清理盘活力度,将盘活的财政存量资金优先用于化解部分暂存、暂付款项,剩余资金用于平衡今年预算。截至9月底,两区已安排使用6306万元,占盘活收回总额的97.02%。

  3.简政放权方面

  一是关于未按规定时限报备未进驻政务服务中心的行政许可项目的问题。西区各相关部门(单位)积极沟通、协调。目前,权限在区级各部门(单位)的行政审批项目,已基本进驻到位、授权到位;对未进驻的个别项目,政务服务中心正在进一步跟进,确保“两集中、两到位”落到实处。

  二是关于审批办理及资料备案不规范的问题。东区公安分局已将3项许可审批纳入政务中心办理,并完善了剧毒化学品运输车辆备案信息的相关资料。

  (三)重点专项审计发现问题的整改情况

  1.保障性安居工程跟踪审计方面

  一是关于未完成保障房建设任务的问题。西区政府采取有效措施认真加以整改。6套安居工程建设任务已基本完成,计划于2016年12月底前竣工验收;52套棚户区改造任务已由新投资商接盘,在新修建的商品房中配建;已完成120套公租房建设任务,剩余150套拟在辖区商品房中购买。

  二是关于保障对象违规取得住房货币补贴合计16.14万元的问题。各县(区)对保障对象的相关情况进行了认真清理和核实,并加大催收力度。已收回违规取得的补贴10万元,剩余的6.14万元正在催办中。

  三是关于农村危房改造资金未及时兑付、2015年保障性安居工程货币补贴未及时发放的问题。截至3月底,盐边县改造资金已全部兑付,米易县、钒钛高新区管委会货币补贴已全部发放。

  四是关于廉租房未分配入住、保障性住房配租结果未在辖区主要媒体上公开、廉租房被保障对象违规转借的问题。仁和区已将空置廉租房156套调整为公租房并进行了分配;米易县对配租结果在媒体上进行了公开;西区已向4户保障对象下发了限期退出廉租住房的通知,期限内仍不退出的将通过司法途径解决。

  五是关于44套已竣工验收的保障性住房空置超过1年的问题。盐边县和西区已对空置的公租房、廉租房进行了分配。

  六是关于欠缴保障性住房租金36.75万元的问题。各县(区)已收回4.09万元,剩余的32.66万元正在催办中。

  七是关于不再符合住房保障待遇享受条件,仍在违规享受保障性住房169套的问题。各单位对审计指出的问题高度重视,对审计提供的不再符合住房保障条件的家庭进行了认真清理和核实,并采取有力措施切实整改。截至10月底,已清退53套,转公租房40套,经再次复核符合条件37套,剩余39套正在清退中。

  八是关于保障对象基础信息录入不全、住房保障档案管理不规范的问题。截至10月底,西区已对基础信息进行了补录;米易县已对管理不规范的档案进行了清理和规范,并制定了《米易县公共租赁住房管理实施意见》。

  2.义务教育学生营养改善计划审计督查方面

  关于营养改善计划财政专账和教育部门经费专账的金额不一致、资金结余未及时收回安排使用、营养改善计划未达到规定标准的问题。米易县组织开展了专账核实,并进行了账务调整;盐边县已将结余资金99.61万元全部收回,并重新安排为秋季学期营养餐经费;通过食堂供餐、配餐的模式,达到了营养改善计划规定的供餐标准。

  (四)其他审计发现问题的整改情况

  1.企业审计方面

  攀枝花市商业银行股份有限公司会议费支出不规范、少计固定资产、下属支行装饰工程未按规定进行比选等问题。该行已退回会议费12.2万元、完善报销手续4.6万元、补计固定资产7100万元、完善资产登记目录57.6万元,并制定了《攀枝花市商业银行网点改造、装修管理办法》等内控制度。

  2.其他单位财务收支审计方面

  一是关于应缴未缴财政收入的问题。有关单位已于4月底全部上缴市财政。

  二是关于超范围开支经费、多支付工程款的问题。市城投公司已调整账务7.96万元、收回多支付的世行贷款攀枝花城市环境治理项目工程款87.61万元。

  三是关于固定资产购置、维修改造和装修工程未纳入政府集中采购的问题。市中心医院针对审计指出的问题,进行了专题研究,就进一步完善集中采购等内控制度再次组织学习了《政府采购法》,加强对政府集中采购目录的执行力度。

  四是关于账务处理不规范资金5409.51万元的问题。市城投公司等4个部门(单位)分别通过补计固定资产、补计收入、补计利息支出、补计成本支出等进行了纠正。

  3.财政运行审计调查和财政决算审计方面

  一是关于应缴未缴预算收入1659.10万元的问题。东区财政局等单位已于6月底前全部上缴区财政。

  二是关于15259.77万元未及时解缴国库的问题。东区、仁和区财政已于 3月底前全部解缴入库。

  三是关于财政收支反映不真实的问题。仁和区、东区对无预算超财力安排支出45356.47万元,已安排预算3679万元,剩余部分按照只减不增的原则逐年安排资金予以消化;对虚列支出12218.91万元已安排预算支出1137.16万元、上缴国库4850.88万元,剩余部分通过预算安排的方式进行纠正。

  四是关于未通过财政支付大平台直接列支预算指标177413.42万元的问题。东区、仁和区已对未通过财政支付大平台直接列支预算指标进行了补录。

  五是关于未按规定及时清理财政往来款、部分结余(结转)指标余额压缩比率未达到有关规定的问题。仁和区对财政往来款项、财政应返还额度进行了清理和清收,消化暂付款3679万元,盘活2014年以前的财政应返还额度9023万元。截至2014年底,结余(结转)余额为640万元,指标余额较以往年度有较大幅度的压缩。

  六是关于企业未达到省级经济园区投资强度、违规出借资金(主要是2007年以前为加快南山循环经济发展区的发展而给予入园骨干企业的融资支持款)等问题。仁和区政府已责成南山循环经济发展区管委会督促企业严格按照协议约定加快投资力度,帮助完成计划投资存在困难的企业想办法、找路子,尽快达到约定的投资强度;违规出借的资金已收回4652.08万元,剩余3881.53万元正在催办中。

  二、下一步工作措施

  一是加强问题源头治理。坚持问题导向,在重视纠正问题的同时,更加注重源头治理。牢固树立风险防范意识,严肃财经纪律,及时修订完善与现行政策相悖的制度、规章,建立健全内控制度;牢固树立底线意识,增强执行财经法规、财经纪律的思想自觉和行动自觉,强化执行效果。

  二是加强整改督查督办。建立联动机制,推动整改工作落实。市审计局要继续加大审计执行的监督检查力度;市政府目标督查办要对审计揭示的重要事项纳入督办内容,对懈怠整改、无正当理由拖延整改及屡审屡犯的,要追责问责。切实增强审计整改的自觉性和主动性。

  三是加强重大项目管理。要认真贯彻执行财政部《基本建设财务规则》,规范基本建设项目竣工财务决算。市政府正在修订完善《攀枝花市政府投资建设项目审计办法》,该办法的实施将进一步加强和规范政府投资建设项目的审计监督。积极稳步有序推进全市投资审计“三转”工作,形成投资审计工作各负其责、各司其职、共同推进的良好氛围。

  四是加大整改公开力度。对审计整改工作及整改结果在一定范围内进行公开,主动接受舆论和公众的监督,形成强大合力,推动审计整改落实到位,并取得实效。

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